| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение 101.02 - после сдачи декларации. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Valentinka |
| Добавлено: | #1 Ср Апр 17, 2013 20:47:14 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение 101.02 - после сдачи декларации. |
Уважаемые профи, проверьте пожалуйста правильность заполнения формы 101.02. сдаю впервые. начиталась ст 141. и немного в голое каша. Исходные данные 100.00 - КПН за 2012 г. - 428 853,00 101.01 - расчет ДО сдачи - 316 800,00, ежемесячно платили 79200 (янв. фев. март 2013) теперь заполняем 101.02 - После сдачи. стр 101.02.001 - 428 853,00 101.02.001 I - 428 853,00 101.02.002 - 321 640,00 ( 428853,00*3/4) 101.02.004 - 35 738,00 (321 640 / 9) со стр. 101.02.005 - ничего не заполняю. Правильно или нет? И вопрос по применению пункта 7 ст. 141 - получается он предусмотрен на тот случай, если вдруг субъект понесет убытки в отчетном периоде. в данном случае 2013 г. Так? И правильно ли понимаю "предыдущий налоговый период" - в моем случае сегодня это будет 2012 год. Так? Заранее всем спасибо. Жду ответов и комментариев Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: и в дополнение. А вдруг если прибыль в 2013 году будет меньше? что тогда делать? в п. 8 ст. 141 написано, что значения не могут быть отрицательными. А как же тогда ??? Получается, даже если убыток получишь авансовые все равно расчитать и сдать. и оплатить, а потом на лицевом будет переплата . |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #2 Чт Апр 18, 2013 08:05:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Верно,согласно ст.141 п.6 НК РК.
В данной ситуации,соглано ст.141 п.8 НК РК,Вы можете до 20.12 2013 г.дать доп.ф.101.02 на уменьшение суммм авансовых платежей по КПН. Если ожидаемые расчеты КПН в сторону уменьшения: 1.До 20.04.2013- минус, не более 321 640 тг. 2.До 20.05.2013- минус, не более 283 902 тг.(321640-35738). 3.До 20.06.2013- минус, не более 250 154 тг.(321640-35738-35738). и т.д. до 20.12.2013 г. С ув. |
|||||
| Автор: | bota2012 |
| Добавлено: | #3 Вт Май 21, 2013 12:49:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера, добрый день, проверьте пожалуйста правильность заполнения формы 101.02. сдаю впервые. Исходные данные 100.00 - КПН за 2012 г. - 6 000 000 101.01 - расчет ДО сдачи - 1500 000, ежемесячно платили 500 000 (янв. фев. март 2013) теперь заполняем 101.02 - После сдачи. стр 101.02.001 - 8 500 000 101.02.001 I - 8 500 000 101.02.002 - 6 375 000 ( 8 500 000*3/4) 101.02.004 - 708335 ( 6375000 / 9) со стр. 101.02.005 - ничего не заполняю. Правильно или нет? |
|
| Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||
| Добавлено: | #4 Вт Май 21, 2013 13:20:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласно пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса
Соответственно расчет будет следующим: АП (после сдачи ф. 100.00) = 6000 000 х 3 /4 = 4 500 000 Заполняем: 101.02.001 (Исчисленная сумма КПН за предыдущий период) - 6 000 000 101.02.001 I - 6 000 000 101.02.002 (Сумма АП подлежащая уплате) - 4 500 000 101.02.004 (Сумму ежемесячных платежей) - 500 000 (4 500 000 / 9) С 101.02.005 по 101.02.009 - не заполняется, так как данный раздел предусмотрен для тех случаев, когда в прошлом периоде возникает убыток. Вопрос: откуда у вас сумма 8500 000? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #5 Вт Май 21, 2013 13:24:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно. Даный раздел заполняется налогоплательщиком, который соответствует требованиям ст.141 п.7 НК РК. С ув. |
|||
| Автор: | bota2012 | ||||
| Добавлено: | #6 Вт Май 21, 2013 13:33:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Сумму КПН 6,0 мы взяли для расчета 101,01 примерную, а 8,5 сумма фактическая, что делать с расчетом 101,02 ? Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Или сдать расчет Соответственно расчет будет следующим: АП (после сдачи ф. 100.00) = 6000 000 х 3 /4 = 4 500 000 Заполняем: 101.02.001 (Исчисленная сумма КПН за предыдущий период) - 6 000 000 101.02.001 I - 6 000 000 101.02.002 (Сумма АП подлежащая уплате) - 4 500 000 101.02.004 (Сумму ежемесячных платежей) - 500 000 (4 500 000 / 9) а потом сдать допик ? |
|||||
| Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||||
| Добавлено: | #7 Вт Май 21, 2013 13:48:56 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
тогда расчет делает по фактической сумме 8500 000
Данный расчет будет верным. |
|||||
| Автор: | naruto.aiman |
| Добавлено: | #8 Вт Май 21, 2013 14:43:25 |
| Заголовок сообщения: | |
bota2012, разве фно 101.02 не сдается до 20 апреля? |
|
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #9 Ср Май 22, 2013 11:48:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Нужно ли сдавать 101.02, если ТОО открыто в 2012 г. Но деятельность началась только с 2013 г. Я думаю, что нет, согласно статьи 141 п.2. п/п 1,2. Правильно ли я думаю? |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #10 Ср Май 22, 2013 12:13:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
правильно. |
|||
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #11 Ср Май 22, 2013 12:16:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., Спасибо :yes: |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #12 Пн Мар 26, 2018 15:14:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера! Наше предприятие впервые сдает 101.02. За 2017 год убыток. Какую строку 101.02.002 или 101.02.005 мне заполнить? Склоняюсь к последней. С уважением. Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: Допустим в форме 101.01 я указала предполагаемый доход 24 000 тенге, ежемесячный 2000, то в 101.02 какие начисления указать? 101.02.005 - 24 000 101.02.007 - 18 000 101.02.009 - 2000 |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #13 Пт Ноя 23, 2018 11:36:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Какие строки заполнить в расчет 101.02 Дополнительный до 31 декабря, нужно увеличить на 70000... подскажите пожалуйста |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #14 Пт Ноя 23, 2018 11:39:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Стр.100.02.004-70 000 тг. С ув. |
|||
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #15 Пт Ноя 23, 2018 13:17:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
верно |
|||