Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как правильно провести проводки по переработке давальческого сырья в 1С8?
|
|
|
|
#1 Пн Май 13, 2013 11:52:24
|
|
|
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Меня интересует проводки по переработке давальческого сырья. (как давалец) в 1с8ке.
Хочу написать в вкратце общую картину.
У нас есть полуфабрикаты для обуви, эти материалы мы передаем в переработку (в Китай, вне таможенном союзе), они изготовили для нас обуви и эти ГП мы реализуем в Россию (в тамож. союзе), теперь у меня такие проводки:
1. Передача полуфабрикатов в Китай, кол.100 000дм2*20тг=2млн. тг., (при отправке отплатили там. платежи-1 000тг) ДТ. 1351-Материалы переданные в переработку, КТ. 1310 Сырье и материалы 2 000 000тг.
2. Из Китая получаем готовую продукцию в количестве 1 600 пар обуви. Отплатили там. платежи за ГП-1600пар, 50 000тг. Использованные материалы 14 000дм2*20=280 000тг. Себестоимость продукции: (280 000+50000)/1600=206,25 с-ст за одну пару. Я делаю след. операции: в 1с8ке - «Поступление из переработки».- где продукция(12) У меня автоматом стоит счет затрат (БУ)8110. Где цена (плановая) указываю с-ст. за одну пару 206,25тг, ДТ.1320 ГП 1600*206,25=330 000тг, КТ.8110 – 330 000тг., Где услуги за переработку мы оплачиваем за одну пару обуви 30тг. Получается за услуги ДТ.8110 - 1600*30=48 000тг, КТ.3310 – 48 000тг., Где «материалы» списываем использованные материалы ДТ.8110 – 14000дм2*20=280000тг, КТ.1351 – 280000тг.,
3. Реализация ГП в Россию по нулевой ставке НДС., следующие проводки., реализуем по 350тг. ДТ.7110 – 1600*206,25=330 000 ДТ.1320 ГП 330 000тг.
ДТ.1210ДЗ – 1600*350=560 000тг-330 000=230 000тг. ДТ.1320 ГП 230 000тг.
Правильно ли проводки и себестоимость ГП?
Счет 8110 как списать потом? Я только изучаю эту тему, прошу отнестись с пониманием.
Еще не очень понял цену плановую.
Прошу Вас помочь, Если можно расписать проводки подробно.
Спасибо заранее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Май 13, 2013 13:09:48
|
|
|
А почему Вы не используете возможности Вашей
| nurzhanabay говорит: |
|
1с8ке |
.
Поработайте с документами "Передача в переработку", "Поступление из переработки".
Там все Ваши проводки , только себестоимость автоматически вычисляется.
Реализацию , Вы изобразили не правильно. Опять же есть документ "Реализация ТМЦ".
Счет 8110 закрывается проводкой из документа "Поступление из переработки"
Дт 8110 Кт 1351. И Дт 1320 Кт8110.
(Опять же себестоимость считается автоматически).
Далее в конце месяца работает документ "Закрытие месяца".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Май 14, 2013 09:48:35
|
|
|
Спасибо за ответ, VFrol.
Правильно ли проводки по поступлению ГП из Китая? Я делаю следующие проводки в 1С8ке, открываю документ "Поступление из переработки"
Продукция(12поз): кол. 1600, где цена (плановая) правильно указал себестоимость за одну пару 206,25тг.? Если цена плановая не правильно указана, то что указать там?
ДТ.1320, КТ.8110 – 330 000тг.,(себестоимость ГП), таможенные платежи как провести? Когда мы оплатили там. Платежи я провел проводки ДТ. 7110, КТ.1010 – 50 000тг. При закрытия месяца не будет дважды пойти на вычеты? Потому что 50 000тг. Я включил в общую себестоимость ГП.
ДТ.8110, КТ.3310 – 48 000тг., (за услуги)
ДТ.8110, КТ.1351 – 280 000тг., (использованные материалы)
Теперь по реализации захожу в 1с8, «Продажа-Реализация ТМЗ и услуг» где «ТМЗ» указываю количество ГП 1600*350=560 000
ДТ.7110, КТ.1320 ГП 330 000тг. (списывается с-ст ГП)
ДТ.1210, КТ.6010 ГП 560 000тг. (стоимость реализации) соответственно делаю счета-фактуры для покупателя.
Насколько я понял, счет 8110 закрывается в конце месяца на счет 7110, правильно я понял?
Я вообще новичок по этой теме, можете расписать проводки подробно, если у меня не правильно.
Спасибо заранее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
