| Счет-фактуры за прошлые отчетные периоды
|
|
|
|
#1 Ср Фев 25, 2015 12:32:10
|
|
|
Добрый день! В ТОО есть бездействующий РС в банке, бухгалтер не забирал выписки по нему. В 2014 г выяснилось, что Банк снимал комиссию и выписывал счет-фактуры с НДС за 2012, 2013 г.г., бухгалтер забрал счет-фактуры, но решил не корректировать прошлую отчетность и соответственно в 1С не провел их.
Сейчас другой бухгалтер при сверке с банком обнаружил, что документы не были проведены, т.е. не идет остаток в 1С с Банком, и не были сданы дополнительные декларации.
Вопрос: что в такой ситуации делать бухгалтеру, чтобы выровнять остаток? Просить в банке дубликаты счетов-фактур и сдавать доп. отчетность за 2012,2013 г.г.? Или провести сумму несоответствия этим годом на расходы,не идущие на вычеты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 25, 2015 13:30:10
|
|
|
| esiphi говорит: |
Предлагаю, как вариант (01.01.2014):
1.Дт 1284-Кт 1030.
2.Дт 5520-Кт 1284.
С ув. |
Спасибо за ответ! Но в этом случае будут расхождения при камеральном контроле с поставщиком?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Фев 25, 2015 14:51:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Пангея говорит: |
|
не будет. Вы же не показали зачетный НДС, а не начисленный. |
с чего такие утверждения?
Статья 587. Результаты камерального контроля
1. В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля оформляются:
по нарушениям с высокой степенью риска уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений;
по нарушениям со средней степенью риска извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений.
Извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, направляется налогоплательщику (налоговому агенту) в срок, установленный подпунктом 7) пункта 2 статьи 607 настоящего Кодекса, для сведения и не является обязательным для исполнения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Фев 25, 2015 15:43:48 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ландыш говорит: |
Пангея говорит:
не будет. Вы же не показали зачетный НДС, а не начисленный.
с чего такие утверждения?
Статья 587. Результаты камерального контроля
1. В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля оформляются:
по нарушениям с высокой степенью риска уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений;
по нарушениям со средней степенью риска извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений.
Извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, направляется налогоплательщику (налоговому агенту) в срок, установленный подпунктом 7) пункта 2 статьи 607 настоящего Кодекса, для сведения и не является обязательным для исполнения. |
Насколько знаю, если контрагенты покажут у себя больше зачетного НДСа, чем банк покажет в начислении, тогда шлют уведы банку и он разбирается кто показал больше. Если банк покажет начисленный НДС больше, чем взято нами в зачет, то никаких уведов не будет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Фев 25, 2015 15:58:19
|
|
|
| Linda говорит: |
|
Насколько знаю, если контрагенты покажут у себя больше зачетного НДСа, чем банк покажет в начислении, тогда шлют уведы банку и он разбирается кто показал больше. Если банк покажет начисленный НДС больше, чем взято нами в зачет, то никаких уведов не будет. |
я же написала, что присылают - извещение.
Ведь речь шла
| alyoshka говорит: |
|
Но в этом случае будут расхождения при камеральном контроле с поставщиком |
Здесь же не написано конкретно про уведомления или извещения, что будут получены при камеральном контроле.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Фев 25, 2015 16:18:39
|
|
|
Спасибо всем за участие! Думаю, что сделаю как
| esiphi говорит: |
Предлагаю, как вариант (01.01.2014):
1.Дт 1284-Кт 1030.
2.Дт 5520-Кт 1284.
С ув. |
Надеюсь, что
| Linda говорит: |
|
никаких уведов не будет. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
