» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

После командировки водитель предоставил чек на бензин без с/ф.Это расходы на проезд?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Чт Май 30, 2013 16:12:12
Заголовок сообщения:
Если у вас есть билет, то конечно на проезд списываете по билету на командировочные расходы. Но вы же спрашиваете про водителя, который перегоняет автомобиль. Наверное в одну сторону он ехал на общественном транспорте по билету, это будет расходы на проезд, в обратную сторону перегонял автомобиль и ехал на нём, это будут текущие расходы на заправку автомобиля.
Автор: marina777
Добавлено: #2  Чт Май 30, 2013 15:57:39
Заголовок сообщения:
Galina Moisseyenko говорит:
на проезд обратно

А как быть с подтверждением на билет? ведь проезд туда и обратно учитывается по билету- воздушным путем-электронный билет , с/ф нужна.. на автобус или поезд - фискального чека и билета в бумажном варианте- соответственно - достаточно. Я думаю все правильнее будет отнести на текущие расходы.. как посоветовала -YelenaS . Кто еще что-то подскажет?
Автор: YelenaS
Добавлено: #3  Чт Май 30, 2013 15:43:10
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Но это и не будет командировочными расходами

marina777 говорит:
как текущие, так ведь?

верно
Автор: marina777
Добавлено: #4  Чт Май 30, 2013 15:38:44
Заголовок сообщения:
Galina Moisseyenko говорит:
По отдельному авансовому отчету. Можете подкрепить это приказом типа возместить расходы на бензин....

разве в командировочные могут идти такие расходы? Это уже наверное будут просто расходы по приказу- как текущие, так ведь?

Добавлено спустя 4 минуты:

YelenaS говорит:
Про возмещение расходов на бензин по чекам без сч.ф. другая тема.

и как тогда возместить?
Автор: YelenaS
Добавлено: #5  Чт Май 30, 2013 15:36:40
Заголовок сообщения:
Galina Moisseyenko говорит:
на расходы на проезд обратно

нельзя, потому-что нужно во первых списывать по нормам на пробег автомобиля, а во вторых платить плату на эмисии загрязняющих веществ от списания бензина.
Автор: Galina Moisseyenko
Добавлено: #6  Чт Май 30, 2013 15:26:36
Заголовок сообщения:
marina777,
Цитата:
как без с/ф эти расходы возместить?
По отдельному авансовому отчету. Можете подкрепить это приказом типа возместить расходы на бензин....

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

А вообще-то это можно отнести на расходы на проезд обратно (и отразите все-таки это в приказе).
Автор: YelenaS
Добавлено: #7  Чт Май 30, 2013 15:25:52
Заголовок сообщения:
Но это и не будет командировочными расходами , а расходами на заправку автомобиля. Сумма одна, суть разная. Про возмещение расходов на бензин по чекам без сч.ф. другая тема.
Автор: marina777
Добавлено: #8  Чт Май 30, 2013 15:18:02
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Так же возмещаете ему расходы на заправку автомобиля.

и как без с/ф эти расходы возместить? Ведь командировочные возмещаемые- это суточные, проезд и проживание? Можно поподробнее :)
Автор: YelenaS
Добавлено: #9  Чт Май 30, 2013 15:15:47
Заголовок сообщения:
Если это перегон автотранспорта, то расход бензин это конечно расходы на заправку автомобиля, а не расходы на проезд работника. Работнику только суточные. Так же возмещаете ему расходы на заправку автомобиля.
Автор: marina777
Добавлено: #10  Чт Май 30, 2013 14:58:56
Заголовок сообщения: После командировки водитель предоставил чек на бензин без с/ф.Это расходы на проезд?
Добрый день! Подскажите, если водитель уезжает в командировку цель -перегон автотранспорта, по дороге заправляется, привозит чеки на бензин, без с/ф.. можно ли брать эти расходы как расходы на проезд? Или как быть с заправкой транспорта?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ