» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно добавить с/ф в реестр 300.08 в дополнительной ф. 300.00?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Лайм
Добавлено: #1  Пт Июн 21, 2013 14:33:28
Заголовок сообщения: Как правильно добавить с/ф в реестр 300.08 в дополнительной ф. 300.00?
Как правильно добавить с/ф в реестр 300.08 в дополнительной ф. 300.00?
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Июн 21, 2013 14:55:44
Заголовок сообщения:
Предлагаю разъяснение НК РК:
"4. Правила внесения изменений и дополнений в Реестры счетов-фактур формы 300.07 и 300.08

Напоминаем, что в соответствии с Правилами составления налоговой отчетности (декларации) по НДС за налоговые периоды с 2010 года, в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J Реестра 300.07 или 300.08 производится удаление ранее указанного ошибочного счета-фактуры.

Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения. Указываются все ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком «минус». Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами.

В случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.

При этом следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации.

В последующих дополнительных Декларациях, при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра, представленного к последней дополнительной Декларации."
С ув.
Автор: Мырзабаева Б.М.
Добавлено: #3  Пт Июн 21, 2013 16:41:11
Заголовок сообщения:
Лайм говорит:
Как правильно добавить с/ф в реестр 300.08 в дополнительной ф. 300.00?

При дополнении реестра 300.08 новыми с-ф нумерация должна начинаться со строки, следующей за последней строкой ранее представленного реестра.
Например если ранее представленном реестре 300.08 всего 10 строк, то в дополнительный реестр 300.08 будет начинаться с 11 строки.

Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:

Лайм, уточните дополнения в ф. 300.00 за какой период вносите?
Автор: al.aliya
Добавлено: #4  Пт Июл 19, 2013 16:35:12
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Предлагаю разъяснение НК РК:
"4. Правила внесения изменений и дополнений в Реестры счетов-фактур формы 300.07 и 300.08

Напоминаем, что в соответствии с Правилами составления налоговой отчетности (декларации) по НДС за налоговые периоды с 2010 года, в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J Реестра 300.07 или 300.08 производится удаление ранее указанного ошибочного счета-фактуры.


Добрый день, подтвердите правильно ли я поняла, если я сейчас хочу сдать дополнительную декларацию по 300,00 за 1 квартал 2010 года, у меня изменения в 8 приложении. Я удаляю раннюю сч-ф не нарушая нумерацию, т.е. продолжаю нумерацию (пример: окончание реестра в очередной декларации было за номером 15, значит в допке приложение начнется за № 16, все данные будут за (-), № 17 уже точные данные). Если я не правильно поняла, подскажите как правильно разнести исправления в 8 приложении?
Заранее спасибо
Автор: Мырзабаева Б.М.
Добавлено: #5  Пт Июл 19, 2013 17:10:05
Заголовок сообщения:
al.aliya, Правильно.
Автор: al.aliya
Добавлено: #6  Пт Июл 19, 2013 17:12:38
Заголовок сообщения:
я сейчас формирую допку, но в 8 приложении я не могу поставить со знаком минус ту сч-фактуру которая подлежит исправлению, как именно мне провести со знаком минус
Автор: Мырзабаева Б.М.
Добавлено: #7  Пт Июл 19, 2013 17:28:35
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
как именно мне провести со знаком минус

Текстовые значения счета-фактуры (РНН, ИИН, БИН, №, дата выписки счета-фактуры) - повторяете.
Числовые значения счета-фактуры (стоимость без НДС и суммы НДС) указываете с минусом.
Автор: ясмин79
Добавлено: #8  Ср Авг 27, 2014 13:00:02
Заголовок сообщения:
Добрый день , сдала дополнительную декларацию по форме 300 ,корректировала приложение 7 ,но не знала о новых изменениях в правилах заполнения .
Я сделала так : Всего 50 строк.
Очередная : строка 20 счф БИН РНН 5000 тенге ( А надо было 15000 )
Дополнительная : строка 20 _ _ _ 10000 тенге .

Как откорректировать по новым правилам ?
На лицевой все село . Какие будут последствия ?

Добавлено спустя 40 секунд:

Добрый день , сдала дополнительную декларацию по форме 300 ,корректировала приложение 7 ,но не знала о новых изменениях в правилах заполнения .
Я сделала так : Всего 50 строк.
Очередная : строка 20 счф БИН РНН 5000 тенге ( А надо было 15000 )
Дополнительная : строка 20 _ _ _ 10000 тенге .

Как откорректировать по новым правилам ?
На лицевой все село . Какие будут последствия ?
Автор: ландыш
Добавлено: #9  Ср Авг 27, 2014 13:07:06
Заголовок сообщения:
ясмин79, Сколько строк было заполнено в очередной форме 307.00?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Ср Авг 27, 2014 13:18:11
Заголовок сообщения:
ясмин79 говорит:
не знала о новых изменениях в правилах заполнения .

Эти изменения не новые. Они уже с 2010.
ясмин79 говорит:
Всего 50 строк.

Следовательно в 51 стр указываете с минусом все, что указали в стр 20. В 51 стр указываете как должно быть правильно.
Автор: ландыш
Добавлено: #11  Ср Авг 27, 2014 13:23:00
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
В 51 стр указываете как должно быть правильно.

в стр 52
Автор: ясмин79
Добавлено: #12  Ср Авг 27, 2014 13:46:40
Заголовок сообщения:
То есть получается :
строка 51 счф БИН РНН минус 15 000
строка 52 счф БИН РНН 15 000

??
Автор: ландыш
Добавлено: #13  Ср Авг 27, 2014 13:59:54
Заголовок сообщения:
ясмин79 говорит:
То есть получается :
строка 51 счф БИН РНН минус 15 000
строка 52 счф БИН РНН 15 000

да, уведомление у вас будет со статусом "отсутствует сумма к разноске", но в ф307.00 строки отразятся правильно.
Ведь у вас же уже "легла" сумма на лицевой согласно предыдущего допика?
Автор: ясмин79
Добавлено: #14  Ср Авг 27, 2014 14:14:09
Заголовок сообщения:
ландыш говорит:
Ведь у вас же уже "легла" сумма на лицевой согласно предыдущего допика?

Да, сумма села на лицевой .
Автор: ландыш
Добавлено: #15  Ср Авг 27, 2014 14:24:10
Заголовок сообщения:
ясмин79 говорит:
Да, сумма села на лицевой .

ну тогда все в порядке, отправляйте доп как указано в пост №11

Добавлено спустя 1 минуту:

и пост №10
Автор: Татя
Добавлено: #16  Пн Июл 11, 2016 15:11:39
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, прислали СФ за март надо сделать корректировку приложение ФНО 300.08 . Я не пойму как НДС с корректируется, мне пришло уведомление, что отсутствует сумма к разноске. Может я неправильно заполнила? Либо есть какие -то особенности?:%):

Год темы уже старенький, новую не стала заводить так как эта тема очень похожа.
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #17  Пн Июл 11, 2016 15:29:05
Заголовок сообщения:
Татя, а в декларации строки 300.00.013, 300.00.021, 300.00.023, 300.00.025, 300.00.027 заполнили?
Автор: YelenaS
Добавлено: #18  Пн Июл 11, 2016 15:33:37
Заголовок сообщения:
Если при корректировке реестра 300.08 у вас на сумму НДС эта корректировка не влияет, то вы основную форму 300.00 видимо не заполняли. Поэтому и "Отсутствует сумма к разноске", в этом случае всё правильно. Подробнее напишите что вы корректировали.
Автор: Татя
Добавлено: #19  Пн Июл 11, 2016 16:28:46
Заголовок сообщения:
Жакашева Анара говорит:
Татя, а в декларации строки 300.00.013, 300.00.021, 300.00.023, 300.00.025, 300.00.027 заполнили?

300.00.027 не заполнила.

мне надо было уменьшить НДС за счет расхода (СФ полученная) сумма ндс незначительная, просто потом распалзутся показатели фно 100, 300 и 1С. Хотела правильно сделать :pioneer:

Если я уже правильно поняла то я не верно отправила.

Я значит хочу исправиться, и отправляю еще одну допку?

и там только в строке 300.00.027 пишу сумму вопрос только какую, допустим у меня ндс за 1 кв был 100 тг. корректировка в сторону уменьшения допустим на 20 тг? или прошу меня исправить.
Автор: YelenaS
Добавлено: #20  Пн Июл 11, 2016 17:45:16
Заголовок сообщения:
Татя, пишите вообще ничего не понятно. Давайте конкретный пример, без "допустим".
Татя говорит:
Я значит хочу исправиться, и отправляю еще одну допку?

Да, нужно ещё одну допку.
Автор: Татя
Добавлено: #21  Вт Июл 12, 2016 11:43:13
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, извините поторопилась и правда написала, сумбурно.
Есть СФ от поставщика 40625тг 4875 ндс. Надо увеличить ндс к зачету. Теперь мне надо отправить допку к допке которую я уже отправила с ошибками, что бы ндс который мы уже оплатили уменьшился на 4875 тг. в дополнительной форме которую я отправила заполнила поля 300.00.013, 300.00.021, 300.00.023, 300.00.25 (I). Скажите пожалуйста как мне исправится, какие суммы в какую строчку поставить?
Автор: YelenaS
Добавлено: #22  Вт Июл 12, 2016 12:05:31
Заголовок сообщения:
Раз в основной форме у вас был НДС к уплате, то вам нужно было заполнить стр.300.00.027 с минусом на сумму -4875, т.е уменьшить сумму к уплате.
Отправьте ещё одну дополнительную с заполнением только этой строчки.

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

YelenaS говорит:
стр.300.00.027

стр.300.00.027 I
Автор: Татя
Добавлено: #23  Вт Июл 12, 2016 12:16:12
Заголовок сообщения:
Поняла, спасибку отправила. :Rose:
Автор: Nadyn
Добавлено: #24  Чт Авг 04, 2016 18:43:29
Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста. Если в списке реестра 300.08 в перечне полученных сч/ф, среди сч/ф выписанных в апреле, например, будет стоять сч/ф за май и далее опять апрель - это допустимо или нет?
Автор: ландыш
Добавлено: #25  Пт Авг 05, 2016 09:28:05
Заголовок сообщения:
Nadyn говорит:
Если в списке реестра 300.08 в перечне полученных сч/ф, среди сч/ф выписанных в апреле, например, будет стоять сч/ф за май и далее опять апрель - это допустимо

да
Автор: Куанышбаева С.
Добавлено: #26  Ср Авг 10, 2016 17:59:15
Заголовок сообщения:
Помогите разобраться, если в дополнительно нарушена нумерация, т.е. в 300.07 в очередной было отправлено 63 счет-фактуры, а дополнительную отправили, нужно было добавить новые счет-фактуры 6 шт.
Получается бухгалтер отправила дополнительную на 6 новых счет-фактур с нумерацией строк не 64, 65, 65 , 67,68 и 69, а написала опять номер 2, 3, 4, 5, 6 ,7?
Получается я должна вторую дополнительную отправить так:
1. с номера 64 по 68, эти 6 счет-фактур с минусом;
2. и опять их добавить с 69 по 74 по новой.
Или я ошибаюсь?
Автор: куляш1973
Добавлено: #27  Ср Авг 10, 2016 18:06:43
Заголовок сообщения:
Получается вы "затерли" те 6 счетов-фактур, которые были в очередной декларации под номерами 2-7. Думаю, надо подать допик с номерами 64-69, в которых показать те счета-фактуры, которые затёрлись.
Если сомневаетесь, лучше сходить к инспектору в отделе НДС, чтобы он проверил как это легло в их системе.
Автор: Куанышбаева С.
Добавлено: #28  Ср Авг 10, 2016 18:19:19
Заголовок сообщения:
Да меня тоже беспокоит, что будет с 2 по7 указанными в очередной?
Автор: YelenaS
Добавлено: #29  Чт Авг 11, 2016 10:12:44
Заголовок сообщения:
Куанышбаева С. говорит:
Или я ошибаюсь?

Я думаю вы ошибаетесь. Да, нумерацию нарушили, но думаю на разноску по контрагентам это не повлияло.
куляш1973 говорит:
Получается вы "затерли" те 6 счетов-фактур

Ничего они не затёрлись. Если начнёте сейчас сдавать по новой , то вы задвоите начисление по этим покупателям.
куляш1973 говорит:
лучше сходить к инспектору в отделе НДС, чтобы он проверил как это легло в их системе.

Это правильный вариант.
Автор: YelenaS
Добавлено: #30  Чт Авг 11, 2016 11:16:53
Заголовок сообщения:
Куанышбаева С. говорит:
Получается бухгалтер отправила дополнительную на 6 новых счет-фактур с нумерацией строк не 64, 65, 65 , 67,68 и 69, а написала опять номер 2, 3, 4, 5, 6 ,7?

Как вариант, попробовать отозвать дополнительную декларацию с не правильной нумерацией. Сдать правильную.

Добавлено спустя 36 секунд:

YelenaS говорит:
попробовать

Не факт, что получится.
Автор: куляш1973
Добавлено: #31  Чт Авг 11, 2016 11:18:59
Заголовок сообщения:
Я написала про "затерлись" из своего личного опыта. Возможно, сейчас там и другая система, но в 2011 году новые счета встали на место старых, и те, что были в очередной декларации попросту "пропали".
Автор: Куанышбаева С.
Добавлено: #32  Чт Авг 11, 2016 11:22:00
Заголовок сообщения:
я сначало тоже хотела отозвать доп. декларацию, но в заявлении на удалении на какой пунк ссылаться, ничего не подходит, получается отозвать не могу?
Автор: куляш1973
Добавлено: #33  Чт Авг 11, 2016 11:22:37
Заголовок сообщения:
Отозвать не получится однозначно. Для отзыва нужны веские основания - компания не является плательщиком данного налога, неверно указан КНО, неверно указан период и прочие основания. Если всего вышеперечисленного нет, то допик не отзовут ни за что. Скажут - корректируйте еще одним допиком.
Тоже из личного опыта пишу.
Автор: YelenaS
Добавлено: #34  Чт Авг 11, 2016 11:22:39
Заголовок сообщения:
куляш1973 говорит:
Возможно, сейчас там и другая система

Другая, по сравнению с 2011г.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=620954#620954
Автор: ландыш
Добавлено: #35  Чт Авг 11, 2016 11:50:59
Заголовок сообщения:
Куанышбаева С., после сдачи дополнительной 300.00, как отразился на лицевом счете? Т.е с-до по коду 105101 изменилось правильно с учетом доп формы?
Автор: Куанышбаева С.
Добавлено: #36  Чт Авг 11, 2016 12:08:20
Заголовок сообщения:
нет, в дополнительной 300, мне нужно изменить только реестр, в основной форме ничего менять не буду.
Автор: YelenaS
Добавлено: #37  Чт Авг 11, 2016 12:19:56
Заголовок сообщения:
Куанышбаева С. говорит:
номер 2, 3, 4, 5, 6 ,7

Я бы ничего не пересдавала, пусть останется так как есть. То что они не "затёрлись" это точно. В налоговой по моему на нумерацию строк вообще внимание не обращают.
Автор: AlinaN
Добавлено: #38  Вт Авг 16, 2016 12:03:02
Заголовок сообщения:
Трудоголик2, Обращаюсь к Вам как к Лучшему спасателю :Rose: Ситуация такая: некорректно были сданы допки к 300 по приложению 300.08. Произвела отзыв. Одна допка отозвана. Жду результат по второй. В основной было 239 строк, в первой допке начала как положено с 240 строки, вторую допку начала с 303 строки по 309. Вопрос: влияет ли отзыв на нумерацию строк? Мне начинать с 310 строки или с 240?
Автор: Куанышбаева С.
Добавлено: #39  Вт Авг 16, 2016 12:11:38
Заголовок сообщения:
Алина можно у вас узнать, я тоже хотела отозвать доп. декларацию, я не нашла на основании какого пунтка можно отозвать в заявлении на отзыв?
Автор: AlinaN
Добавлено: #40  Вт Авг 16, 2016 12:23:47
Заголовок сообщения:
Куанышбаева С., Я отозвала - "считается не представленной в соответствии с пунктом 5 статьи 584 НК и далее - нарушение форматно-логического контроля. Может не совсем правильно, но мне сами налоговики так посоветовали. Самое главное -отозваны. Теперь хочу корректно исправить, но эта нумерация строк :%):
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #41  Вт Авг 16, 2016 13:38:17
Заголовок сообщения:
AlinaN говорит:
Одна допка отозвана. Жду результат по второй.

А разве все допики автоматически не отзываются вместе с основной формой при отзыве методом удаления? А то как-то нелогично получится: основной нет, а допики к ней есть.
Автор: Alina Radina
Добавлено: #42  Вт Авг 16, 2016 13:43:40
Заголовок сообщения:
может быть только допки отзывали
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #43  Вт Авг 16, 2016 13:50:42
Заголовок сообщения:
Отдельно допки нельзя отозвать.
Вот нашла:
Пункт 1 ст.69 НК говорит:
Налоговая отчетность подлежит отзыву налоговым органом из системы приема и обработки налоговой отчетности на основании указанного налогового заявления налогоплательщика (налогового агента), а также в случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, с учетом всех дополнительных форм налоговой отчетности, представленных за указанный налоговый период.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ