| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Может ли фирма поставщик предоставить нам счета-фактуры с одинаковой нумерацией за месяц? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #1 Пт Июл 05, 2013 14:14:22 |
| Заголовок сообщения: | Может ли фирма поставщик предоставить нам счета-фактуры с одинаковой нумерацией за месяц? |
Добрый день! Может ли фирма поставщик предоставить нам счета-фактуры с одинаковой нумерацией за месяц? Т.е. в например в 3.04.13 нам выдана сф с номером 10, потом еще несколько последовательно в течении месяца, и 25.04.13 снова пришла сф с номером 10 и дальше снова последовательно от 10, например 11 потом через несколько дней 14, 17 и т.д. |
|
| Автор: | Rashid |
| Добавлено: | #2 Пт Июл 05, 2013 14:40:02 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka, так узнайте у самого поставщика правильные ли документы он вам выписал |
|
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #3 Пт Июл 05, 2013 14:55:45 |
| Заголовок сообщения: | |
а вообще по закону они имеют право выписать сф с одинаковыми номерами, есть регламент какой-нибудь? |
|
| Автор: | Большой начальник |
| Добавлено: | #4 Пт Июл 05, 2013 14:59:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Не может, каждый номер должен быть уникальным. это вылезет при камеральном контроле по НДС. "5. Нумерация счетов - фактур осуществляется в возрастающем порядке от последнего присвоенного номера." - это из ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТОВ - ФАКТУР ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. Внешне похоже на полнейший бардак в бухучете или на корявые попытки с их стороны скрыть суммы реализации, типа в случае чего - "мы выставляли только одну счет-фактуру с номером 10 на сумму 100 тенге, откуда контрагент взял еще 100 штук с тем же номером на суммы по миллиону каждая - понятия не имеем". |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #5 Вт Июл 09, 2013 23:55:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Где есть такие правила? |
|||
| Автор: | Большой начальник |
| Добавлено: | #6 Ср Июл 10, 2013 09:34:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Имелся ввиду Приказ Министерства госдоходов от 14.07.2000 N 712 * "О ФОРМАХ СЧЕТОВ - ФАКТУР И ПОРЯДКЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ". Он оказывается не действителен уже давно, извините, что дал устаревшую информацию. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #7 Ср Июл 10, 2013 09:41:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думается мне, что ваш поставщик - выписывает сч/ф вручную, или вбивает нумерацию в екселе, ну и забывает изменить нумерацию. Если сч/ф выписана с НДС, то рекомендую обратиться к поставщику с просьбой разобраться в правильности заполнения сч/ф. Если же поставщик неплательщик НДС (обычно именно они халатно относятся к сч/ф), то выкеньте все сч/ф и забудьте. |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #8 Ср Июл 10, 2013 15:17:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в том и проблема плательщик. Получается нет никакого регламента, если вдруг будут отказываться переделать чем можно мотивировать свою просьбу? |
|||
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #9 Ср Июл 10, 2013 16:37:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в главе 35 сказано 5. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны: 1) порядковый номер счета-фактуры, указываемый арабскими цифрами; вот пусть и расскажут вам о своем порядке :) |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #10 Вт Июл 16, 2013 11:19:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
снова поднимаю тему, фирма поставщик переделать документы не хочет мотивируют что у них по базе прошел сбой какой то, поэтому нумерация такая какая есть. Если они подпишут наш акт сверки (номера в сверке присутствуют) это при проверке будет документальным подтверждением, что эти счета-фактуры с одинаковыми номерами все подлинные и никакого обмана нет? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #11 Вт Июл 16, 2013 12:37:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Будет. К тому же номера у них одинаковые, но даты-то разные. |
|||