| ТОО на СНР УД. Форма 910 - помогите заполнить
|
|
|
|
#1 Вс Янв 20, 2013 03:13:59
|
|
|
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите заполнить форму 910.
ТОО на УД, зарагестрировано с 1 октября 2012. В штате только Директор, он же учредитель. Так как никаких доходов за октябрь не было, в ноябре был доход всего лишь 2 500 тенге, Директор был отправлен в отпуск без содеражания (чтобы не возникло задолженности по з/п в виду отсутствия денежных средств на фирме) с октября по 30 ноября.
Общий доход за квартал составил 30 000 тенге. З/п за декабрь 24 000 тенге.
Как заполнить строки 003,004,005,007 в декларации, и правильно ли заполнены остальные?
910.00.001 - 30 000
910.00.002 - 0
910.00.003 - 1месяц - 0, 2 месяц - 0, 3 месяц - здесь нужно указывать Директора или ставить 0?
910.00.004 -?
910.00.005 -?
910.00.006 - 0
910.00.007 - 8 000 ставить или 24 000 тенге????
910.00.008 - 900
910.00.009 - 0
910.00.010 - 0
910.00.012 - 900
910.00.013 - 450
910.00.014 - 0
910.00.019 - 24 000
910.00.019А - 24 000
910.00.019В - 0
910.00.020 - 417
910.00.024 - 21 183
910.00.025 - 417
910.00.027 - 24 000
910.00.028 - 2 400
910.00.029 - 21 600
910.00.030 - 1 080
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вс Янв 20, 2013 09:49:11
|
|
|
Официальный сайт Налоговый комитет
Министерства финансов Республики Казахстан http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/interaktiv/Pages/servis1.aspx
Расчет сумм налогов по упрощенной декларации
Критерии расчета
Вид расчета: для юридического лица
Налоговый период: 4 квартал 2012
Доход за налоговый период: 30000 тенге
Количество работников (по месяцам): 1, 1, 1 человек
Среднемесячная заработная плата на одного работника: 24000 тенге
Доходы работников, для исчисления социальных отчислений: 24000 тенге
Доходы работников, для исчисления ОПВ: 24000 тенге
Среднесписочная численность работников, всего, составляет: 1 человек
Среднесписочная численность работников, превышающая предельную численность, составляет: 0 человек
Сумма исчисленных налогов составляет: 900 тенге
Сумма налогов с дохода, превышающего предельный доход, составляет: 0 тенге
Уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников составляет: 0 тенге
Сумма налогов после корректировки составляет: 900 тенге
Сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет, составляет: 450 тенге
Сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет, составляет: 0 тенге
Сумма социальных отчислений за работников составляет: 1200 тенге
Сумма ОПВ за работников составляет: 2400 тенге
Расчет был произведен в 9 часов 39 минут 20.1.2013 года на официальном web-портале Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан www.salyk.kz
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вс Янв 20, 2013 10:44:55
|
|
|
В расчете
| pani говорит: |
910.00.004 -?
910.00.005 -? |
910.00.004 - 1, т.к. директор в штате числится, хоть и в отпуске
910.00.005 - не заполняете, т.к. это для ИП.
В остальном ваш расчет, pani, правильный.
В расчете, приведенном Stahanov, неправильно рассчитана среднемесячная зарплата, СО, при расчете ИПН не учтен вычет в размере 1 МЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Янв 20, 2013 16:38:50
|
|
|
| Рита говорит: |
910.00.004 - 1, т.к. директор в штате числится, хоть и в отпуске
910.00.005 - не заполняете, т.к. это для ИП.
В остальном ваш расчет, pani, правильный.
В расчете, приведенном Stahanov, неправильно рассчитана среднемесячная зарплата, СО, при расчете ИПН не учтен вычет в размере 1 МЗП. |
т.е. строки строки 003 и 007 заполняются:
910.00.003 - 1месяц - 1, 2 месяц - 1, 3 месяц - 1
910.00.007 - 8 000
Правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вс Янв 20, 2013 22:50:44
|
|
|
Stahanov, при исчислении соц. отчислений разве не будет вычета ОПВ? Если бы это был ИП, тогда да, вычет не разрешен, но в этом примере ТОО, и директор - работник.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Янв 21, 2013 00:57:07
|
|
|
| serik_s говорит: |
|
Stahanov, при исчислении соц. отчислений разве не будет вычета ОПВ? Если бы это был ИП, тогда да, вычет не разрешен, но в этом примере ТОО, и директор - работник. |
Целью моего ответа было
| pani говорит: |
|
Пожалуйста, помогите заполнить форму 910. |
я и указал ссылку где можно расчитать, я вообще стараюсь не считать налоги по примерам не понятным, а то было для примера что и вывод на печать и сохранить есть функции что оно (НКМФРК) само считало. Не спорю я с Вами serik_s, ведь это работа pani.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Янв 21, 2013 01:17:49
|
|
|
Stahanov, целью вашего ответа было помочь, а оказали медвежью услугу. Вы уж или проверяйте то, что выкладываете, или хотя бы пишите с оговоркой, что за правильность выложенного текста ответственности не несете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Янв 21, 2013 01:31:30
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Вы уж или проверяйте то, что выкладываете, или хотя бы пишите с оговоркой, что за правильность выложенного текста ответственности не несете. |
Значит вы не смотрели ссылку, а сразу же
| Рита говорит: |
|
оказали медвежью услугу |
быстро же реагируете не разобравшись. Но помните и с Вами я не спорю, ведь это работа pani.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Янв 21, 2013 01:44:32
|
|
|
Ссылку я эту знаю наизусть. Не хотела этого писать, но раз уж на то пошло...
Вы ввели неправильные исходные данные в расчет (хотя у pani было все верно) и выдали это за расчет с сайта НК МФ РК - по крайней мере, так это выглядело - без каких-либо комментариев со своей стороны. А ведь pani могла вам поверить и исправить свой правильный расчет на неправильный.
| Stahanov говорит: |
|
а то было для примера что и вывод на печать и сохранить есть функции что оно (НКМФРК) само считало. |
Вот это и надо было написать сразу, и еще, что цифры вы взяли от фонаря, и они никакого отношения к расчету pani не имеют, хотя и очень похожи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Янв 21, 2013 01:50:06
|
|
|
| Рита говорит: |
|
А ведь pani могла вам поверить и исправить свой правильный расчет на неправильный. |
могла бы, если бы не прошла по ссылке, ведь это работа pani.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Янв 21, 2013 15:05:10
|
|
|
| Stahanov говорит: |
|
я и указал ссылку где можно расчитать, я вообще стараюсь не считать налоги по примерам не понятным, а то было для примера что и вывод на печать и сохранить есть функции что оно (НКМФРК) само считало. Не спорю я с Вами serik_s, ведь это работа pani. |
Если вам не понятно, зачем тогда вообще отвечать и вводить тем самым в заблуждение? Я не спрашивала пример, я конкретный вопрос задала с конкретными цифрами.
Stahanov, спасибо за ваше участие, из которого я что-то вынесла полезное для себя,
И спасибо Рите за своевременный ответ, ведь я действительно вашу, Stahanov, "помощь" могла принять за правильный расчет.
И что вы заладили " ведь это работа pani."
Я новичек, в бухгалтерии не сведуща, и данный форум предназначен и в том числе, чтобы начинающие бухгалтера и предприниматели могли получить квалифицированную помощь, за этим здесь и зарегистрировалась, как и многие.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Янв 24, 2013 14:37:12
|
|
|
Добрый день, Уважаемые бухгалтера.
Прошу проверить мой расчет, т.к. сдаю отчет по ИП первый раз.
ИП на СНР работает сам, без наемных работников
Открылся в октябре 12г, доход пошел с декабря
Сумма дохода за декабрь 2236200
Т.к. ИП з/плату сам себе не платит, но вот для перечисления ОПВ решил брать за основу 40000, тогда ОПВ соответственно будет 4000 правильно?
А корректировка налога в сторону уменьшения будет действовать? Или если нет наемных работников то нет?
Расчет по 910 такой (кстати сдаем только 910?)
910.00.001 – 2236200
910.00.002 – 0
910.00.003 - 1 или 0?
910.00.004 – ИП же сам себе з/плату не платит, тогда что указывать 40000 или ничего?
910.00.005 – 67086 (2236200*3%)
910.00.006 – применима ли корректировка при отсутствии наемных работников?
910.00.007 - ?
910.00.008 – 33543 (67086*0,5)
910.00.009 – 24823 (33543 – 8720 СО) , это в том случае если я правильно поняла, что сумма СО за декабрь будет 8720.
910.00.010 - 174390 или 2236200 ?
910.00.011 - 8720
910.00.012 - 40000
910.00.013 - 4000
910.00.014 –0
910.00.015 - 0
910.00.016 – 0
910.00.017- 0
910.00.018 - 0
910.00.019 - 0
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Янв 24, 2013 16:45:25
|
|
|
Может кто-нибудь помочь? а то нужно бы определиться хотя бы с ОПВ и соц. отчисл - сегодня 24
Спасибо заранее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Янв 24, 2013 17:01:27
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
для перечисления ОПВ решил брать за основу 40000, тогда ОПВ соответственно будет 4000 правильно? |
Правильно.
| Nadyn говорит: |
|
А корректировка налога в сторону уменьшения будет действовать? Или если нет наемных работников то нет? |
Нет конечно.
| Nadyn говорит: |
|
сдаем только 910? |
Если неплательщики НДС, нет имущества, земли, эмиссий в окружающую среду и других обязательных платежей, то да - только 910.00.
| Nadyn говорит: |
|
910.00.003 - 1 или 0? |
Не заполняете.
| Nadyn говорит: |
|
910.00.004 – ИП же сам себе з/плату не платит, тогда что указывать 40000 или ничего? |
Вы не путаете? Тут среднесписочная численность - не заполняете.
Что за форма у вас, номера строк совсем другие...
Попробуйте заполнить еще раз, только возьмите ф.910 за 2012 год.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
| Nadyn говорит: |
|
нужно бы определиться хотя бы с ОПВ и соц. отчисл - сегодня 24 |
ОПВ платите с любой суммы в пределах от 1 МЗП до 75 МЗП, конечно, желательно в пределах полученного дохода. Считаете только за те месяцы, в которых был доход, т.е. только за декабрь.
С СО ситуация пока не определилась, если вы читали эти ветки:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46258
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46304
Времени еще до 15 февраля больше, чем достаточно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Янв 24, 2013 22:05:58
|
|
|
Рита, большое спасибо, я видимо взяла с сайта salyk форму за 13г.
Это расчет по форме 2012года
910.00.001 – 2236200
910.00.002 – 0
910.00.003 - не заполняю
910.00.004 – не заполняю
910.00.005 - 1
910.00.006-не заполняю
910.00.007-не заполняю
910.00.008 – 67086 (2236200*3%)
910.00.009 - 0
910.00.010 - 0
910.00.011-0
910.00.012-67086
910.00.013-33543 (67086*0,5)
910.00.014-24823 (33543 – 8720 СО)
910.00.015-174390 или 2236200 ?
910.00.016-8720
910.00.017-40000
910.00.018-4000
Далее идущие строки ИП не заполняет - правильно?
Насчет ситуации с СО я читала ветку, думала что уже есть определенное конечное решение, ведь многие уже сдали отчет за 4кв. Просто я хотела заплатить ОПВ и Соц отчисления за декабрь.
Или лучше пока подождать?
Я правильно считаю, что ИП на СНР может оплачивать ОПВ и СО не по месяцам а в раз в квартал, соответственно срок оплаты за 4 кв 2012 - до 25 февраля?
Еще раз спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Янв 24, 2013 23:07:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| pani говорит: |
|
А ИП разве не 2% платит налога с дохода? |
А вы-то сами почему 3% считали? 2% - это патент.
Nadyn, молодец! Все верно заполнили.
| Nadyn говорит: |
|
910.00.015-174390 или 2236200 ? |
Если до 15 февраля Правила не изменят, то ставите 174390, если изменят, то 17439.
| Nadyn говорит: |
|
910.00.016-8720 |
В действительности 174390*0,05 = 8719,5
В ф.910 с тыинами заполнять нельзя, надо округлять. Но если отправите платежку на 8720, она у вас вернется. Если заплатите 9719,5, будет недоимка. Поэтому при оплате СО советую разбить сумму и заплатить двумя платежками.
| Nadyn говорит: |
|
Далее идущие строки ИП не заполняет - правильно? |
Правильно.
| Nadyn говорит: |
Просто я хотела заплатить ОПВ и Соц отчисления за декабрь.
Или лучше пока подождать? |
Заплатить-то вы можете, а с отчетом я бы еще подождала.
| Nadyn говорит: |
|
Я правильно считаю, что ИП на СНР может оплачивать ОПВ и СО не по месяцам а в раз в квартал, соответственно срок оплаты за 4 кв 2012 - до 25 февраля? |
Совершенно верно.
Nadyn, получается уже много разных вопросов для одной ветки, это запрещено правилам Баланса.
Советую посмотреть темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=253079#253079
Там есть ответы практически на все вопросы, кроме связанных с изменением законодательства.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Янв 24, 2013 23:26:18
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
910.00.015-174390 или 2236200 ? |
| Рита говорит: |
|
Если до 15 февраля Правила не изменят, то ставите 174390, если изменят, то 17439. |
Собираются изменять в 10-кратном размере ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Янв 24, 2013 23:51:40
|
|
|
Я не об этом. ИП на упрощенке ведь платили всегда СО с 1 МЗП.
А в сентябре внесли изменения в правила, и получилось, что надо платить с дохода, но не больше, чем с 10 МЗП.
А потом МТСЗ объявил, что они ошиблись и скоро опять вернут 1 МЗП.
Но пока не вернули, поэтому на данный момент действует норма "с дохода, но не больше, чем с 10 МЗП".
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Это ответ на пост № 21.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Фев 11, 2013 17:07:15
|
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Собираюсь сдавать отчет за 4 кв 2012г по 910 форме ИП на упрощенке, и опять возник вопрос, что же все-таки ставить в строке 910.00.015 (доход для исчисления соц отчислений за ИП) при доходе ИП за 4 квартал 2236200
варианты:
1. 2236200
2. 174390
3. 17439
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Фев 12, 2013 10:21:39
|
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Собираюсь сдавать отчет за 4 кв 2012г по 910 форме ИП на упрощенке, и опять возник вопрос, что же все-таки ставить в строке 910.00.015 (доход для исчисления соц отчислений за ИП) при доходе ИП за 4 квартал 2236200
варианты:
1. 2236200
2. 174390
3. 17439
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Фев 12, 2013 23:37:05
|
|
|
Serik_s
А при чем тут промежуток м/у 17439 и 174390?
Я имею ввиду в строке 910.00.015 указывать весь доход, 10 мзп или 1 мзп?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Фев 13, 2013 08:45:05
|
|
|
Nadyn,
Текущие условия таковы, его вроде собирались отменить. Но пока официального заявления нету.
1. Если Ваш доход меньше 17439, указываете 17439.
2. Если Ваш доход больше 174390, указываете 174390.
3. Иначе указываете свой доход за квартал
Как поняли ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Фев 13, 2013 10:12:45
|
|
|
| Nadyn говорит: |
Serik_s
А при чем тут промежуток м/у 17439 и 174390?
Я имею ввиду в строке 910.00.015 указывать весь доход, 10 мзп или 1 мзп? |
Вы можете указать мин 17439, макс 174390 или произвольное значение между ними.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Апр 24, 2013 11:33:49
|
|
|
Добрый день! Верно, ли заполнила ф.910 ТОО за 1кв. 2013 г.
С наемными рабочими (в количестве 7 человек) + 1 директор итого 8.
910.00.001 – 3 676 000 (доход за 1 кв.)
910.00.003 - 8 ср. числ.
910.00.004 – 145 538 (ср. з/пл)
910.00.005 – 110 280 (3%)
910.00.006 - 0 (корректировку решила наделать)
910.00.007 - 0
910.00.008 - 55140 (КПН 3%- 0,5%)
910.00.009 - 0 (Соц.налога нет, 55140-155809=-100669)
910.00.010 -
910.00.011 -
910.00.010 -
910.00.014 – 269579 (ИПН)
910.00.016 – 3 492 927 (З/пл. за 3 м-ца)
910.00.017 – 349 293 (ОПВ)
910.00.018 – 3 116 180 (доход для соц.отчисл.)
910.00.019 – 155 809 (Соц.отчисл.)
Приложении к 910 нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Вт Май 21, 2013 23:39:53
|
|
|
Добрый день! Подскажите, ТОО (упрощенный режим) зарегистрировали 29.03.13, с этого же дня учредитель возлагает на себя обязанности директора, и его отправляют в отпуск без содержания с 29.03 по 30.04 в связи с отсутствием производственной деятельности. Бухгалтер сдала 910 декларацию за 1 квартал и указала количество работников 0. Я думаю что нужно сдать доп. декларацию, где указать 1. Или оставить все как есть? (Доходов не было в 1 квартале)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Авг 02, 2013 12:13:44
|
|
|
Добрый день!
Проверьте, пожалуйста правильность суждений:
за 2 кв 2013 года у ТОО на СНР дохода не было, но было поступление по импорту в июне 13 года.
Мое мнение: необходимо начислить директору з/п за 06,13 года из расчета
30 000 тенге
Строка 910,00,001 - 0 тенге
Строка 910,00,004 - 10 000 тенге
Строка 910,00,014 - 834 тенге
строка 910,00,016 - 30 000
строка 910,00,017 - 3 000
строка 910,00,018 - 27 000
строка 910,00,019 - 1 350
Непонятна ситуация с соц. налогом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Авг 02, 2013 12:31:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Такокс говорит: |
Строка 910,00,001 - 0 тенге
Строка 910,00,004 - 10 000 тенге
Строка 910,00,014 - 834 тенге
строка 910,00,016 - 30 000
строка 910,00,017 - 3 000
строка 910,00,018 - 27 000
строка 910,00,019 - 1 350 |
Верно.
| Такокс говорит: |
|
Непонятна ситуация с соц. налогом |
СН будет равен 0, потому как нет дохода, с которого исчисляется СН по упрощенке
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
