| После закрытия периода отстались остатки по счетам 1420 и 3130.
|
|
|
|
#1 Вт Янв 08, 2013 17:41:01
|
|
|
Здравствуйте. После закрытия периода 4 квартал 2012 года имеются остатки по счету Дт 1420 911 000тенге, и Кт 3130 966 000. На начало 4 квартала имеется сальдо Дт 1420 98 000 тенге, а Кт 3130 966 000. В 3 квартале 2012 года было произведены доначисления НДС за 3 и 4 квартал 2011 года. После этого образовалось вот это сальдо по КТ 3130 966 000 тенге. До сих пор НДС за доначисленный период не уплатили. Как теперь все это закрыть чтобы не было двойного сальдо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Янв 28, 2013 16:46:51
|
|
|
| Kristi2012 говорит: |
|
На начало 4 квартала имеется сальдо Дт 1420 98 000 тенге, а Кт 3130 966 000 |
| Kristi2012 говорит: |
|
В 3 квартале 2012 года было произведены доначисления НДС за 3 и 4 квартал 2011 года |
| Kristi2012 говорит: |
|
После этого образовалось вот это сальдо по КТ 3130 966 000 тенге |
То есть сальдо по 3130 не меняется?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Янв 28, 2013 16:52:57
|
|
|
| Kristi2012 говорит: |
|
В 3 квартале 2012 года было произведены доначисления НДС за 3 и 4 квартал 2011 года |
Эти "доначисления" каким документом в 1С были "произведены" ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Янв 28, 2013 17:02:54
|
|
|
до этого бухгалтер не регистрировала в 1С 8.2 заявления по уплате косвенных налогов и не отражала оплаченный НДС по импорту в регистрации прочих операциях в целях НДС. Когда я все это сделала, и сверила с 300 декларациями за 2011 год, у мена получилось расхождение в 3 и 4 квартале.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Янв 28, 2013 17:19:24
|
|
|
Kristi2012, Не понял.
Вы провели "заявление .." и "Регистрацию ..." за прошлый период ?
В результате проведения документов "Заявление по уплате..." появилось сумма на сч.3130.
В результате проведения документа "Регистрация прочих ..." - появилась сумма на сч.1420.
Правильно ли я Вас понял?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Янв 29, 2013 09:12:22
|
|
|
получается так, что в 3 квартале 2011 года, в 300 было взята сумма в зачет по импорту которую нужно было взять в 4 квартале, а в 4 квартале 2011 года сумма которую нужно было взять в зачет в 1 квартале 2012 года. Вот и получается расхождение то что в декларациях и то что в 1С получилось. За 3 квартал взято в зачет по импорту больше на 1 454 162, а в 4 квартале взято меньше на 436 701. Ну вот как так, может слишком сумбурно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Апр 25, 2013 21:15:22
|
|
|
рег.№ 800102001, 8.2.17.169, 2.0.10.5
На какую сумму должны перекрыться счета 1420-3130?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
По декларации получилось:
НДС к начислению 20589184, НДС к зачету 12053639 (4076 возврат от поставщика), разрешенный к зачету НДС 99,99% 12052434, сумма НДС подлежащий уплате 8536750.
Автоматом неверно считает сумму, не разрешенную к зачету, и полностью счета не перекрывает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Апр 25, 2013 23:10:00
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
На какую сумму должны перекрыться счета 1420-3130? |
20589183,57
| Svetlana.B говорит: |
|
неверно считает сумму, не разрешенную к зачету |
Верно. Была реализация на сумму 17160 тенге (плюс-минус округление), необлагаемая НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Апр 26, 2013 09:34:00
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
Svetlana.B говорит:
неверно считает сумму, не разрешенную к зачету
Верно. Была реализация на сумму 17160 тенге (плюс-минус округление), необлагаемая НДС. |
С этим разобралась, 1С считает 99,9945473 и отсюда выводит сумму неразрешенного НДС 657 тг, но в самой форме я заполняю 99,99 и тогда если в СОНО забивать 657, то она выдает ошибку, а если 1205, то не выдает. Как правильно сделать, наплевать на СОНО и поставить 657, или в 1С вручную откорректировать на 1205?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Апр 26, 2013 10:44:59
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
Как правильно сделать, наплевать на СОНО и поставить 657, или в 1С вручную откорректировать на 1205? |
Правильнее - 1205. Все-таки НДС, не разрешенный к зачету определяется по декларации 300.00, а не по расчетам. А в 300.00 для доли облагаемого оборота предусмотрены только сотые.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Апр 26, 2013 11:29:35
|
|
|
Понятно, значит все-таки корректировать вручную придется.
А по поводу
| С. Ромазанов говорит: |
Svetlana.B говорит:
На какую сумму должны перекрыться счета 1420-3130?
20589183,57 |
Автоматом закрывает 12 052 981,59, т.е. оборот за 1 кв. по 1420, а почему сальдо на начало 9 455 540,80 не берет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Сб Апр 27, 2013 01:56:19
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
а почему сальдо на начало 9 455 540,80 не берет? |
Потому что начальное сальдо во 1420 надо дополнять Корректировкой записей регистров по НДС к зачету.
| Svetlana.B говорит: |
|
Понятно, значит все-таки корректировать вручную придется. |
А вот это крайне непродуктивно. У нас же еще будет последующий учет?
"Инахренанамэтипроблемы?" (с) Галыгин.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вс Апр 28, 2013 13:04:08
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Потому что начальное сальдо во 1420 надо дополнять Корректировкой записей регистров по НДС к зачету. |
и как это делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Апр 29, 2013 00:58:11
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
и как это делать? |
| С. Ромазанов говорит: |
|
Корректировкой записей регистров. |
Документ такой есть. А там есть Регистр накопления "НДС, взаиморасчеты с бюджетом".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Апр 29, 2013 11:47:57
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
А там есть Регистр накопления "НДС, взаиморасчеты с бюджетом". |
Ничего не поняла, завожу новую тему.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Май 08, 2013 10:17:29
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
Svetlana.B говорит:
и как это делать?
С. Ромазанов говорит:
Корректировкой записей регистров.
Документ такой есть. А там есть Регистр накопления "НДС, взаиморасчеты с бюджетом". |
Здравствуйте!
У меня почти такая же проблема, есть остатки на начало периода по сч.1420, перенесенные со старой базы. При закрытии периода остается сальдо на 3130, хотя должно перекрываться 1420. По Вашему совету провела Корректировку записей регистров, НДС, взаиморасчеты с бюджетом. 3130 так и не закрылся. Что может быть не так? Помогите пожалуйста!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Май 08, 2013 11:13:22
|
|
|
| zhanna_tau говорит: |
| С. Ромазанов говорит: |
Svetlana.B говорит:
и как это делать?
С. Ромазанов говорит:
Корректировкой записей регистров.
Документ такой есть. А там есть Регистр накопления "НДС, взаиморасчеты с бюджетом". |
Здравствуйте!
У меня почти такая же проблема, есть остатки на начало периода по сч.1420, перенесенные со старой базы. При закрытии периода остается сальдо на 3130, хотя должно перекрываться 1420. По Вашему совету провела Корректировку записей регистров, НДС, взаиморасчеты с бюджетом. 3130 так и не закрылся. Что может быть не так? Помогите пожалуйста! |
У меня как то была как раз такая проблема. Моя ошибка оказалось в том, что самое первое закрытие месяца (в моем случае квартала) я сделала "Зачет авансовых платежей по налогам и сборам"(НУ) и (БУ). Когда я перепровела этот квартал без этого зачета все закрылось правильно. Посмотрите может из-за этого.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Сен 18, 2013 10:46:53
|
|
|
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста!Уже давно не могу решить свою проблему. Дело в том, что моя 1С, при закрытии месяца и расчете суммы НДС, разрешенной к зачету, напрочь игнорирует НДС за товары в рамках ТС. В результате этого у меня остатки по НДС висят по 1420 и 3130. Я уже и проверяла, и перепроверяла, импорт ТС вроде правильно проведен. не знаю в чем причина!Помогите!Заранее спасибо. Прилагаю оборотки, чтобы проблема выглядела нагляднее.
Добавлено спустя 44 секунды:
еще
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Сен 18, 2013 21:21:49
|
|
|
У вашей проблемы дело не в ИТС. Наличие ИТС позволит решить проблему со мной. А решение проблемы со мной позволит решить вашу проблему с НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
