| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | с/ф с минусом |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нови4ок |
| Добавлено: | #1 Чт Июн 07, 2007 12:07:06 |
| Заголовок сообщения: | с/ф с минусом |
Уважаемые форумчане! Новичок в вашем деле, если что не так извините. Помогите разобраться. АО выставляет три счета на транспортные расходы: первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге". Подскажите как отразить в декларации по ндс, сперва поставить на зачет а потом убрать и какие строки заполнять при минусовов счете. Если такой вопрос уже был подскажите где поискать. Заранее спасибо. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #2 Чт Июн 07, 2007 13:30:00 |
| Заголовок сообщения: | |
В Декларации ставите арифметическую сумму всех СФ. А в Реестре перечисляете каждый СФ отдельно с теми знаками, которые есть в СФ. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #3 Чт Июн 07, 2007 16:00:57 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо :D |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #4 Чт Июн 07, 2007 16:07:00 |
| Заголовок сообщения: | |
К спасибо смайлик :D не прикладывается. |
|
| Автор: | Fara |
| Добавлено: | #5 Чт Июн 07, 2007 16:37:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда человек доволен ответом, он готов приложить не только смайлик |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #6 Чт Июн 07, 2007 16:44:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну хотя бы не такой. :roll: например. Смысловая нагрузка разная. |
|
| Автор: | Fara |
| Добавлено: | #7 Чт Июн 07, 2007 16:55:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Насколько я поняла, :D означает "очень счастлив". Так чем же он вам не нравится? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #8 Чт Июн 07, 2007 17:04:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Мона за Cleanerа ответить....? Этот смайлик - :D ,вызывает несколько издевательское ощущение |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #9 Чт Июн 07, 2007 17:21:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, Melli. Сам по себе :D нормальный смайл, просто вкупе со "спасибо"
|
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #10 Чт Июн 07, 2007 17:28:18 |
| Заголовок сообщения: | |
во всех постах люди смеются прям шутники |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #11 Чт Июн 07, 2007 23:55:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Нови4ок, укажите, плиз, по какой причине вам был выставлен третий СФ, который с отрицательной суммой. И еще уточняю - вы поквартально же отчитываетесь? Это я к тому, что вы в одной Декларации отражаете и апрель и май. Если поквартально, то нормально. |
|
| Автор: | нови4ок |
| Добавлено: | #12 Пт Июн 08, 2007 09:36:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Отчитываемся ежемесячно. наверное надо будет сдать доп. расчет за апрельский счет. Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #13 Пт Июн 08, 2007 09:44:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, за апрель сдавать дополнительные декларацию и реестр сдавать не надо, отражайте в мае. |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #14 Пт Июн 08, 2007 10:58:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать? Транспортники же в апрельском отчете реализацию показали.
На дурничка решили выехать. не хило, 900 тыщ. Третий СФ с пометкой "дополнительный"? В самом СФ что написано, просто "Транспортные услуги?" |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #15 Пт Июн 08, 2007 20:37:44 |
| Заголовок сообщения: | |
в счете-фактуре с минусом тоже написано транспортные услуги. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||||
| Добавлено: | #16 Пт Июн 08, 2007 20:46:51 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Какой апрельский?
Кто кого путает? |
|||||||
| Автор: | Elis | ||||||||
| Добавлено: | #17 Пт Июн 08, 2007 21:31:50 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Такой апрельский:
Мы же о трех счетах говорим, а не о двух. Кто кого путает? Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Гость, я вас правильно поняла, вы же счет-фактуру от 30.04.07 еще не отражали в Декларации? А то Cleaner меня сейчас съест... :shock: |
|||||||||
| Автор: | Наиля |
| Добавлено: | #18 Пт Июн 08, 2007 22:02:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis вы правильно поняли: счет-фактуру за апрель скинули 01.05.07. с/ф от 30.04.07 - тран. услуги - 758 072,64 - не отражена в декл, с/ф от 01.05.07 - тран. услуги - 568 435,24 -собираюсь провести, с/Ф от 01.05.07 - тран. услуги - "-908 443,20" - как сделать не знаю. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||||
| Добавлено: | #19 Пт Июн 08, 2007 22:12:24 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Уже легче...
Делаете доп. реестр и декларацию. При составлении реестра не забываем про нумерацию строк.
Отразите в мае.
В мае. В декларации арифметическую сумму с остальными СФ, в реестре - оборот и НДС со знаком минус. З.Ы. Elis спасена... :wink: |
|||||||
| Автор: | Belar |
| Добавлено: | #20 Сб Июн 09, 2007 01:18:20 |
| Заголовок сообщения: | |
А отрицательная счет-фактура может быть только дополнитеной. А в описываемом случае какую дополняет? Если основная меньшая была? И еще момент: Если исправления (минусовая сч-ф) не будет соответствовать ст.237 НК, то корректировать надо будет тот период, когда произошла ошибка, а не тот, когда она исправлена. Т.е. если в апреле фактически не было получено услуг на выставленную сумму, то и в зачет брать не нужно по неполученным услугам |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #21 Сб Июн 09, 2007 07:53:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Видите, Belar, здесь суммы в принципе не совпадают. +500 000 +700 000 -900 000 Получается, что доки оформлены не правильно. Не понятно, к какой плюсовой СФ идет эта дополнительная. Отрицательных, получается, два счета-фактуры должно быть. Один апрельский и один майский. |
|
| Автор: | Belar |
| Добавлено: | #22 Сб Июн 09, 2007 23:51:18 |
| Заголовок сообщения: | |
И я о том же думаю. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #23 Сб Мар 28, 2009 11:22:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, я обнаружила ошибку. Бухгалтер по реализации включала в счет-фактуры по аренде зданий арендную плату по старому договору. По новому договору сумма аренды за это здание уменьшилась на 300000 тенге. Арендаторы заметили эту ошибку только в декабре. Как мне выписать дополнительную счет-фактуру, если корректировать нужно каждый месяц? Можно будет сделать декабрем на всю сумму? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #24 Сб Мар 28, 2009 11:31:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Я думаю что Вы можете декабре сделать доп.счет-фактуру с минусом на прежние счет-фактуры, в 300 форме пройдет по корректировке - изменение цены. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #25 Сб Мар 28, 2009 11:36:02 |
| Заголовок сообщения: | |
А как же ст.243 п.1 пп.2 старого Кодекса, которая требует 2) порядковый номер и дата составления счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура; ? Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: На основании этой статьи, мне кажется, нужно делать 12 доп.счет-фактур? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #26 Сб Мар 28, 2009 11:43:57 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А у Вас разве нет тех прежних счет-фактур на неправ.суммы
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Да, 12 доп.счет-фактур декабрем, или
и сдавать допики. |
|||||
| Автор: | Svetlana.B | ||||
| Добавлено: | #27 Сб Мар 28, 2009 11:53:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вот это мне и не понятно. :( У меня будет 12 счет-фактур, датированных 25.12.2008г., но реализацию корректировать я должна за 1кв, 2 и т.д.? А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г.??? Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
т.е не Я-арендодатель , а арендатор? |
|||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #28 Сб Мар 28, 2009 11:58:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нееет, 12 доп.счет-фактур декабрем, проводятся в 300 форме, допик за декабрь или 4 кв.2008г. Или исправление всех счф и корректировка всех кварталов. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ставите следующий номер из основного реестра. |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #29 Сб Мар 28, 2009 12:04:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А это как понять? Доп.сч-ф за январь, февраль и т.д.? Но у меня нет пустых номеров сч-ф в этих месяцах... |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #30 Сб Мар 28, 2009 12:07:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #31 Сб Мар 28, 2009 12:07:52 |
| Заголовок сообщения: | |
В общем, хочу подитожить: 1. я должна выставить 12 доп.счетов с минусом, датированных 25.12.2008г., в каждой из которых должен быть указан № и дата основной сч-ф. 2. 300.00 корректирую за 4 квартал. 3. Арендатор у себя корректирует 300.00 тоже за 4 кв. и 307.00 за 4 кв. показывает следующими номерами строк после последней. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #32 Сб Мар 28, 2009 12:09:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Верно. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #33 Сб Мар 28, 2009 12:28:41 |
| Заголовок сообщения: | |
А как это сделать в 1С 7.7? Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф? Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: И в 300.00 корректировать пр. 1 или 3? В принципе, в доп.форме к строке 300.03.003 нужно расписать к какому документу делается корректировка.... |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #34 Сб Мар 28, 2009 12:36:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Именно так. |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #35 Сб Мар 28, 2009 12:37:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #36 Сб Мар 28, 2009 12:39:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В 1с 8.х подсказала бы, а вот 1с 7.7 вопрос :( |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #37 Сб Мар 28, 2009 12:42:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Люди, кто работает в 1С 7.7 Как сделать
|
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #38 Сб Мар 28, 2009 12:42:57 |
| Заголовок сообщения: | |
В счет-фактуре кнопочка есть "Дополнительный". |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #39 Сб Мар 28, 2009 12:43:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Есть, но она дает только проставление галочки в 307.00 |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #40 Сб Мар 28, 2009 12:45:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Но это ничего не дает:pardon: , если только в печатной форме вручную добавить :wink: Ладно, ждем спецов по 1с 7.7 :oops: |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #41 Сб Мар 28, 2009 12:55:31 |
| Заголовок сообщения: | |
неа, "галочка" на дополнительный сч/ф ничего не даст, Елена Т - права на мой взгляд, только в печатном варианте вручную исправите, т.к. акт вып.работ привязан к сч/ф, то при создании нового акта вып.работ он не даст вам в 7.7 выбрать ту сч/ф, которую вы корректируете, а создаст новую сч/ф в комментарий добавите что к чему 9для себя и будущих поколений :) ) |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #42 Сб Мар 28, 2009 13:04:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна, программа не доработана... :cry: Придется ручками. Нужно попросить программиста, чтобы сделали документ наподобие "Возврат от покупателя", только на услуги :) |
|||
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #43 Сб Мар 28, 2009 13:06:08 |
| Заголовок сообщения: | |
да, поэтому 8-ка мне больше нравится)) |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #44 Сб Мар 28, 2009 13:22:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Присоеденяюсь, много таких моментов, но всё таки кое-что мне в 7-ке больше нравится. |
|||
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #45 Сб Мар 28, 2009 13:24:34 |
| Заголовок сообщения: | |
работаю сразу в 2-х прогах - 7.7. и 8.1 (разные фирмы, разные хозяева) но 7.7, которая сейчас у них (и у меня теперь дома) - не нра :(( |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||||||
| Добавлено: | #46 Чт Апр 23, 2009 18:46:26 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Я все так и сделала, но теперь с 300.00 получается фигня какая-то. Дело в том, что размер корректировки в декабре 2008г. в стр. 300.00.003 у меня превышает облагаемый оборот в стр. 300.00.001, следовательно стр.300.00.010 "Всего начислено НДС" получается с "-". :shock: А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%" :%): Что делать то теперь? |
|||||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #47 Чт Апр 23, 2009 19:01:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Т.е. в правилах подразумевается минусовый НДС к начислению. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Когда то Вы его начислили плюсом теперь по идее идет минусом, в итоге будет как нужно. |
|||
| Автор: | DreamDi | ||||
| Добавлено: | #48 Чт Апр 23, 2009 19:06:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
с минусом быть может - это однозначно, сама так делала, проверка прошла, по этому поводу ошибки не предъявила. а вас смущает, что
у вас какой метод? пропорциональный? т.е. получается вы не можете взять в зачет ндс? в этом проблема? Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
причем у меня сумма корректировки была очень большой. про проверке предоставила все подтверждающие документы - вопросов не возникло. в зачет взять и не сможете, потому как ранее (если применяли пропорциональный метод) уже брали |
|||||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #49 Чт Апр 23, 2009 20:29:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ой, что-то я туплю совсем.
Помогите, пожалуйста, на моем примере. Графа "общая" для проверки, как должно быть, по идее... |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #50 Чт Апр 23, 2009 20:41:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда стр.300.00.007 =-100% К зачету 300.00.021 = -74 (т.е. к начислению) В итоге 300.00.023 =8433-(-74)= 8359. |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #51 Чт Апр 23, 2009 20:51:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это вы про допик?
но, если раньше у меня сидела начисление по 300.00.022, я же должна его отсторнировать. т.е. будет 300.00.022 = - 2779 300.00.022 = 5728 |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #52 Пт Апр 24, 2009 09:34:21 |
| Заголовок сообщения: | |
S76 можно уточнить? корректировка ндс за какой год? за 2007? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #53 Пт Апр 24, 2009 09:44:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
За 2008г. |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #54 Пт Апр 24, 2009 10:20:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
дополнительная, строка 300.00.006 - второй столбец не заполняется я вот думаю, а вам нужно делать корректировку ндс, относимого в зачет? ведь ранее (я так поняла у вас пропорциональный метод?) вы показывали реализацию, определенный процент облагаемого оборота, и по этому % относили в зачет ндс, а фактически получается % облагаемого оборота меньше, и в зачет вы должны были меньше взять Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
извиняюсь, торможу, было же 13%... |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||||||||||||
| Добавлено: | #55 Пт Апр 24, 2009 10:39:44 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Да, в табличке ошиблась.
Так вот я и не могу высчитать, на сколько меньше я должна в зачет взять? Как в допике высчитать 300.00.007? Если
Или как я считаю 100,09%-99,97%=0,12% И еще я не знаю, когда декларация садится на сервер и сдается допик, как эта доля там считается, плюсуется к основной или накладывается сверху? Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Да, в табличке ошиблась.
Так вот я и не могу высчитать, на сколько меньше я должна в зачет взять? Как в допике высчитать 300.00.007? Если
Или как я считаю 100,09%-99,97%=0,12% И еще я не знаю, когда декларация садится на сервер и сдается допик, как эта доля там считается, плюсуется к основной или накладывается сверху? |
|||||||||||||