| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Импорт и услуги из РФ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #1 Сб Ноя 02, 2013 13:01:34 |
| Заголовок сообщения: | |
A.Vail, Мара, Простите, от моего имени задавал вопрос мой друг. Делает он это впервые. Наше ТОО плательщик НДС. В сентябре 2013 г. был импорт. Товар по импорту оприходован 20.09.2013 г. (это дата пересечения границы в талоне (доставка производилась автотранспортом)). НДС в бюджет был уплачен 18.10.2013 г. Теперь, мы хотим взять в зачет НДС, уплаченный в бюджет. Возникает вопрос: какой датой необходимо взять в зачет данный НДС? |
|
| Автор: | A.Vail | ||
| Добавлено: | #2 Сб Ноя 02, 2013 10:57:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Karrik, простите, но все равно не очень понятно, что значит
При данной операции импорта у вас как минимум три платежа: - поставщику А за товар - поставщику В за транспортные услуги - НДС в бюджет еще возможно КПН за нерезидента за транспортные услуги если нет документа о резидентстве. Могу только предположить, что речь идет об НДС. Если так, то опять вопрос: является ли ваша компания плательщиком НДС или нет, т. е. в зачет он пойдет или на себестоимость товара? Старайтесь в вопросе более четко отражать условия. Кроме того, отражение НДС в бух.учете и 1С, по-моему, уже выходит за рамки вопросов темы и наверное лучше его задать в другой, более подходящей теме. По вашим вопросм из первого поста: 1) не должны 2) без учета Основание в посте номер 2 привел esiphi, в посте 3 ссылка на тему, где подробно это обсуждалось. 3) возникнут. Если есть документ о резидентстве, то только сдача отчета 101.04. Если нет такого документа, то удержать налог и сдать тот же отчет. |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #3 Пт Ноя 01, 2013 22:33:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Почему приобретение такого импорта вы не делаете приобретение все таки по дате пересечения? |
|
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #4 Пт Ноя 01, 2013 18:18:43 |
| Заголовок сообщения: | |
A.Vail, Речь идет об импорте, импорт оплатили до 20 октября 2013 г., т.к. импорт пересек границу 20 сентября 2013 г. С помощью документа регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС могут быть отражены операции по НДС в случаях, когда период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров (работ, услуг); сумма НДС, принятого к зачету, отличается от суммы приобретения |
|
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #5 Пт Ноя 01, 2013 18:04:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Karrik, оплатили что 18.10.13 и что отражаете в прочих операциях? |
|
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #6 Пт Ноя 01, 2013 16:50:55 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, Значит нет необходимости включать транспортные расходы?? Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду: A.Vail, подскажите пожалуйста, если мы приняли на учет ТМЦ по дате талончика 20.09.2013, оплату произвели 18.10.2013, в регистрации прочих операций по приобретенным товарам, какую ставить дату??? |
|
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #7 Пт Ноя 01, 2013 13:57:31 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/topic49740.html |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #8 Пт Ноя 01, 2013 13:50:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на ст.276-8 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос. С ув. |
|||
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #9 Пт Ноя 01, 2013 13:36:50 |
| Заголовок сообщения: | Импорт и услуги из РФ |
Здравствуйте, нужна Ваша помощь, поделитесь опытом пожалуйста. У нас был импорт с РФ в сентябре 2013 г. по договору, при этом транспортные услуги из РФ в Казахстан осуществляла другая организация из РФ. В связи с чем было заключено 2 контракта, с 2мя разными организациями из РФ. Вопрос??? 1. должны ли мы включить стоимость транс.услуг в стоимость товара, и уплатить НДС в бюджет с этой суммы??? 2. или же уплатить НДС от стоимости импорта без учета транспортных услуг??? 3. Возникнут ли обязательства по КПН, за услуги от нерезидента??? |
|