| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С7.7: Как отразить возврат аванса за недопоставленные товары? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Karimova B.B. |
| Добавлено: | #1 Ср Ноя 27, 2013 16:23:18 |
| Заголовок сообщения: | 1С7.7: Как отразить возврат аванса за недопоставленные товары? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=553957#553957 Организация покупали материал, оплатили по счету. При доставке кое-какие материалы не было в наличии у поставщиков поэтому выставили с/ф на меньшую сумму. Остальные возвратили. в 1с-7 на какой счет отнести возвращенную сумму? |
|
| Автор: | Kira_mass |
| Добавлено: | #2 Ср Ноя 27, 2013 16:25:56 |
| Заголовок сообщения: | |
с какого платили счета - 1610 или 3310, от туда и возвращайте |
|
| Автор: | Karimova B.B. | ||
| Добавлено: | #3 Ср Ноя 27, 2013 17:49:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Платили 3310, а возврат не садиться на этот счет так как от этот счет краткосрочная кредиторская задолженность. Не дает провести выписку так как от поставщиков не может быть поступления |
|||
| Автор: | Рано |
| Добавлено: | #4 Ср Ноя 27, 2013 17:59:59 |
| Заголовок сообщения: | |
делаете платежку входящую в 1С " возврат от постовщиков" и автоматически у вас появяться счета счет расчетов 3310 и счет возвратов 1281 |
|
| Автор: | Kira_mass |
| Добавлено: | #5 Ср Ноя 27, 2013 19:26:53 |
| Заголовок сообщения: | |
1281 точно не подходит, это при возврате товара используется. Вы изначально не правильно оплатили, вы должны были оплатить с 1610, а при получении С/ф сделать зачет аванса. Вам нужно завести новый вид движения ДС - Возврат авансов полученных (расход по 1610) тогда у вас все нормально разнесется. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #6 Пт Ноя 29, 2013 14:21:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы здесь зачем с 8-кой? |
|||