| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1C8: Как правильно оформить скидку от поставщика? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | angol |
| Добавлено: | #1 Пн Фев 24, 2014 13:10:28 |
| Заголовок сообщения: | 1C8: Как правильно оформить скидку от поставщика? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=563075#563075 Поставщик дает скидку на ранее полученный товар.(2013г) На 1 с8 перешли с января 2014. Как отразить уменьшение цены? Каким документом? |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #2 Вт Фев 25, 2014 12:36:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На предоставленные скидки поставщик дает какие-нибудь документы? |
|||
| Автор: | angol |
| Добавлено: | #3 Вт Фев 25, 2014 15:34:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, счет-фактура с минусом на сумму скидки. Т. е. возврат не производим. Проблему решила следующим путем, операции введенные вручную, дебет 1330 товар кол-во 1 кредит 3310 -100 к примеру, 1420-3310 -12 НДС, и третья проводка 1330 -3310 товар кол-во -1, и счет-фактура полученная с минусом. Материальный отчет изменился на сумму скидки, счет-фактура в реестр 300 попала. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #4 Вт Фев 25, 2014 18:17:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я бы порекомендовал следующий набор действий: 1. Операция вручную только с одной проводкой по БУ: Дт1330 - Кт3310 без количества на сумму скидки без НДС 2. На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" ввести документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС". Затем, в этом документе откорректировать цены товаров на минусовые цены скидок. На основании этого же документа ввести счет-фактуру полученную. Так как, мне кажется, так гораздо удобнее и что важнее корректно и сразу же формируются записи по регистрам НДС, также и проводки по корректировке НДС по БУ и НУ. |
|||
| Автор: | angol |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 26, 2014 10:34:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброго дня. 1.Попробовала, все получилось, смутило сначала красное поле кол-во в операциях 2.Не могу ввести на основании, база ведется с 01.01.14. Документ основание остался в прошлой, но это мелочи. А в целом соглашусь с Вами с корректностью введенных документов и операций. Спасибо! |
|
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #6 Пн Фев 06, 2017 21:12:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как провести эту проводку, если в минусовой счет-фактуре нет номенклатуры товаров? |
|||
| Автор: | angol |
| Добавлено: | #7 Вт Фев 07, 2017 10:11:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Минусовая счет- фактура ссылается же на основную? там есть номенклатура, раскидайте на нее, других вариантов не вижу. |
|
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #8 Вт Фев 07, 2017 12:39:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Счет-фактура минусовая, но нет ссылки на основную. Наименование товаров написано Бонус по итогам 2016г. |
|||
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #9 Вт Фев 07, 2017 15:51:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите, пожалуйста, провести бонусы от поставщика. |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #10 Ср Фев 08, 2017 06:47:58 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Margo1"]бонусы от поставщика. Предлагаю: http://www.balans.kz/topic44430.html?print=yes С ув. |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #11 Ср Фев 08, 2017 09:48:34 |
| Заголовок сообщения: | |
По акту сверки поставщик бонусы провел у себя через реализацию, сумма с минусом. Я провожу через поступление ТМЗ с минусом, проверьте, пожалуйста, проводки 7010-3310 -63659,82 1421-3310 -7639,18 Спасибо. |
|
| Автор: | angol | ||
| Добавлено: | #12 Ср Фев 08, 2017 10:14:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
предлагаю использовать счет 6030 -3310, Вам самой будет понятно откуда взялась сумма, ведь Вам конкретно товар не указывают. |
|||
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #13 Ср Фев 08, 2017 11:12:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно будет поставить на доход сч.6030, а не уменьшать себестоимость сч.7010? |
|||
| Автор: | angol |
| Добавлено: | #14 Ср Фев 08, 2017 14:00:13 |
| Заголовок сообщения: | |
так вы отразите в декларации сумму четко и без вопросов. Вот если бы вам конкретно на товар сослались, то скидка осела бы его стоимости и опала в учет по мере реализации. |
|
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #15 Вт Май 16, 2017 15:57:47 |
| Заголовок сообщения: | |
рег.номер 801033558 1С:Предприятие 8.3 (3.0.13.18) Будет ли ошибкой, если скидку провести как "Поступление доп.расходов" с минусом на сумму скидку, она как раз распределяется по сумме по номенклатуре? |
|
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #16 Вт Май 16, 2017 16:05:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Alieva Larisa, по каким стандартам работаете? |
|
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #17 Вт Май 16, 2017 16:19:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, мсфо мсб |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #18 Вт Май 16, 2017 16:39:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
полагаю что вообще такой документ делать не надо, а сразу приход делать с учётом полученной скидки. |
|||
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #19 Вт Май 16, 2017 16:53:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, поставщик в накладной указывает стоимость товара за минусом скидки, а в сч-ф стоимость товара без скидки и внизу отдельной строкой скидка-сумма с минусом. И чтобы не делать ручные операции как выше рекомендуют, подумала может через доп.расходы.Садится все вроде бы верно. |
|
| Автор: | Margo1 | ||||
| Добавлено: | #20 Вт Май 16, 2017 17:04:46 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы же в бухучете приходуете на основании накладной, а не счет-фактуры
|
|||||
| Автор: | Ведмедев | ||||
| Добавлено: | #21 Вт Май 16, 2017 17:07:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
для бухгалтера это главный документ, по нему и приходуется запас. Вы же хотите сначала в БУ оприходовать по большей сумме чем есть на самом деле, что не айс, т.к. обязаны всё делать на основании данных первичных документов. Сч-ф это только для НДСа. Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: кстать, в перечне первичных документов утверждённых 562 приказом счета-фактуры нет и этот документ не отвечает критериям признания его в качестве первичного бухгалтерского документа. В нем нет самого главного
|
|||||
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #22 Вт Май 16, 2017 17:33:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Margo1, Ведмедев, спасибо, про первичку я конечно же знаю. Просто поставщик упорно выписывает сч-ф, допустим 10 наименований стоимость без скидки, и внизу отдельной строчкой - скидка только сумма. Добавлено спустя 38 секунд: Ну и рекомендации вначале темы ввели в заблуждение |
|
| Автор: | Ведмедев | ||||
| Добавлено: | #23 Вт Май 16, 2017 17:36:57 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
там ситуация немного другая
т.е. просто меняется стоимость ранее проданного товара, Вам же сразу меняют стоимость товара. |
|||||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #24 Вт Май 16, 2017 18:33:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Приходовать по накладной, сразу за минусом скидки. Охота вашему поставщику писать отдельной строкой скидку - пусть пишет. Вам не обращать внимания. Если бы поставщик не был плательщиком НДС, у вас могло вообще не быть СФ, что вы к ней прицепились. Терпеть ненавижу торгашей. |
|
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #25 Вт Мар 10, 2020 11:03:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите по ретро-бонусам, с поставщиком подписано доп соглашение, что ретро-бонус выплачивается товаром, который мы берем на постоянной основе. Поставщик выписывает мне накл и эсф на 1000 шт стоим 100 000 тенге, следом выписывает доп эсф на 1000 шт стоим (-100 000) тенге. Что для меня этот товар по ретро бонусу, по какой стоимости я его должна оприходовать? |
|
| Автор: | Elis | ||||||
| Добавлено: | #26 Вт Мар 10, 2020 21:18:08 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
В результате у вас получается приобретение 2 000 штук на сумму 0 тенге.
Не поняла вопроса?
По той, которая указана в каждом ЭСФ. Один документ по цене 100 тенге, второй документ по цене (-100) тенге. В результате он у вас в учете будет числится по нулевой цене. |
|||||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #27 Вт Мар 10, 2020 21:24:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Dinaaxm, именно ретро-бонусы обсуждали в этих темах: http://balans.kz/viewtopic.php?t=41421 http://balans.kz/viewtopic.php?t=62953 |
|
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #28 Вт Мар 10, 2020 21:36:28 |
| Заголовок сообщения: | |
этот товар не будет для меня безвозмездно полученным товаром? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #29 Ср Мар 11, 2020 07:14:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В Вашей ситуации считаю,
С ув. |
|||||
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #30 Ср Мар 11, 2020 08:26:24 |
| Заголовок сообщения: | |
ну вот, если это безвозмездно полученное, то по какой цене я должна оприходовать его? и второй вопрос у поставщика , это передача товара мне чем будет? |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #31 Ср Мар 11, 2020 08:44:19 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Dinaaxm"]это передача товара мне чем будет? Доходом. С ув. |
|
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #32 Ср Мар 11, 2020 08:47:22 |
| Заголовок сообщения: | |
у поставщика это тоже доход? я совсем запуталась, я получила товар по нулевой стоимости, у меня это безвозмездно полученное, т.е. доход поставщик отдал мне по нулевой стоимости , у него тоже доход? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #33 Ср Мар 11, 2020 08:55:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Реализация. С ув. |
|||
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #34 Ср Мар 11, 2020 10:36:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Реализация это не доход ? |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #35 Ср Мар 11, 2020 11:07:52 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Dinaaxm"]Реализация это не доход ? Хороший вопрос. Предлагаю: https://pro1c.kz/hotline/komitet-gosudarstvennykh-dokhodov/opredelenie-razmera-dokhoda-pri-realizatsii-tovarov-s-uchetom-bonusov-i-skidok/ С ув. |
|
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #36 Ср Мар 11, 2020 12:35:51 |
| Заголовок сообщения: | |
С реализацией прояснилось. теперь с моими затратами, по документам у меня материал по нулевой стоимости, но если этот материал безвозмездно полученный то я должна начислить доход 1310-6290? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #37 Ср Мар 11, 2020 13:16:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание Вашего поставщика и соответственно свое на ст.381 п.5 НК РК. Считаю,что передача Вам товаров по нулевой стоимости,даже в качестве ретро бонуса по нулевой стоимости,может нести определенные налоговые риски. Попросите поставщика показать нормативную базу, на основании чего,они выписывают Вам товар по нулевой стоимости. С ув. |
|||
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #38 Ср Мар 11, 2020 13:47:07 |
| Заголовок сообщения: | |
замкнутый круг))) |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #39 Чт Мар 12, 2020 10:44:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Dinaaxm, это так называемый натуральный обмен : вы им услуги по продажам - они вам товар. Но дело в том, что любой натуральный обмен - оборот по реализации! Таким образом и услуги и товар должны быть оформлены с учетом договорной цены обмена. 1- вы выставляете акт вы.услуг на стоимость обмена (товара), 2- они вам выставляют товар по стоимости, 3- акт взаимозачета. Настройте с поставщиком правильное оформление и документооборот. Пока налоговая не узнала и налоги не насчитала вместе с пеней и штрафами. |
|
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #40 Чт Мар 12, 2020 11:39:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне непонятно какие услуги я им выставляю. Поставщик мне говорит, вы так много у меня берете товара, я поэтому вам дам ретро-бонус, ретро бонус выплачу этим же товаром в сумме 1% от товарооборота, вам это ничего не будет стоить. Товар я использую в своем производстве, не для перепродажи покупаю. Не могу разложить эту схему |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #41 Пт Мар 13, 2020 10:53:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Dinaaxm, услуги по выполнению большого объема продаж, за что полагается ретро-бонус (посмотрите в договоре должно быть оговорено это условие). Если выполняете условие - то получаете бонус, выполнение условий за деньги (либо товар как натуральный обмен)= услуга. |
|
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #42 Пт Мар 13, 2020 11:21:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена, я очень рада что Вы мне помогаете, давайте на цифрах посмотрим)) Вы говорите -посмотрите в договоре условие, условие такое - ретро бонус нам дают за объем товарооборота, мы должны купить товара за год на 100 000 тенге, мы выполнили это условие купили товара на 100 000, теперь нам дают бонус в виде этого же товара в размере 1% от товарооборота на сумму 1000 тенге. Выписывают с-ф на 10 ед на 1000 тенге, а следом выписывают доп с-ф, где кол-во остается 10 ед а сумма -1000 тенге. За что я должна выставить с-ф , на какую сумму и в какой момент. |
|
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #43 Сб Мар 14, 2020 16:21:25 |
| Заголовок сообщения: | |
наконец то я разобралась, вот уж правда, век живи-век учись всем спасибо! |
|
| Автор: | Мыльникова Татьяна |
| Добавлено: | #44 Пт Окт 14, 2022 12:13:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, нужна помощь. Поставщик дал скидку на товар прописанную отдельной строкой в инвойсе. При растаможке указали полную стоимость без учета скидки, соответственно с этой суммы оплатили все налоги. Я приход делаю Импорт и ГТД на полную стоимость. Вопрос в том, как теперь мне провести эту скидку? каким документом? Не могу понять как правильно |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #45 Чт Окт 20, 2022 09:18:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ГТД понятно, почему приход на полную стоимость делаете? |
|||
| Автор: | Мыльникова Татьяна | ||||
| Добавлено: | #46 Чт Окт 20, 2022 13:57:32 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Все гениальное просто))) Одним вопросом решили все проблемы, спасибо. |
|||||