| Как убрать в ОСВ "красное сальдо" на конец периода по счету 3120?
|
|
|
|
#1 Пт Фев 21, 2014 17:31:23
|
|
|
Добрый день! У фирмы на конец года появилась небольшая переплата по ипн, в ОСВ висит кредитовое сальдо"красным" -80 тг. на конец периода по счету 3120. Сделали бух.справку Дт 1430 Кт 3120 на сумму 80 тг.
Но после закрытия периода в 1С, в ОСВ эта проводка закрывается, а "красное сальдо" по счету 3120 так и остается. Что делаем не правильно, подскажите?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Фев 25, 2014 17:48:39
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
в ОСВ эта проводка закрывается, а "красное сальдо" по счету 3120 так и остается. |
т.е. в ОСВ по счету 1430 в дебете-80тг? А счет 3120 висит красным ине закрывается в ОСВ тоже?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Фев 25, 2014 18:05:12
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
в ОСВ висит кредитовое сальдо"красным" -80 тг. на конец периода по счету 3120. |
чтобы эту красноту убрать сделали бух. справку
| neznayka говорит: |
|
Дт 1430 Кт 3120 на сумму 80 тг. |
после закрытия периода в 1С по счету 1430 Обороты за период Дт 80 тг Кт 80 тг., на конец периода соответстввенно по нулям. А по счету 3120 без изменений
| neznayka говорит: |
|
висит кредитовое сальдо"красным" -80 тг. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Фев 25, 2014 19:56:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
А почему у вас по счету 1430 обороты и по дебету и по кредиту? Получается вы переплату перекинули на 1430 и тут же вернули назад. Посмотрите , где у вас эта лишняя проводка и уберите ее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Фев 26, 2014 10:38:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
по счету 1430 Обороты за период Дт 80 тг Кт 80 тг., на конец периода соответстввенно по нулям |
1430-3120-80 тг в бухгалтерской справке
тогда счет 3120 закроется, а в дебете 1430 будет 80тг.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
А Вы обратную проводку 3120-1430 не делали?Эту проводку надо сделать 01.01.14г. может она у Вас 31.12.13г. проведена раз счет 1430 закрылся?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Фев 26, 2014 11:08:32
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
Но после закрытия периода в 1С, в ОСВ эта проводка закрывается, а "красное сальдо" по счету 3120 так и остается. |
Бух справки в 8-ке не идут в регистры, поэтому если вы закрыли период и поставили "зачет авансовых платежей по налогам", у вас опять вывалилось Дт сальдо по сч 3120.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 27, 2014 15:09:42
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Бух справки в 8-ке не идут в регистры, поэтому если вы закрыли период и поставили "зачет авансовых платежей по налогам", у вас опять вывалилось Дт сальдо по сч 3120. |
у нас 1С 7, но при закрытии периода
| Трудоголик2 говорит: |
|
опять вывалилось Дт сальдо по сч 3120. |
| Margo1 говорит: |
|
А Вы обратную проводку 3120-1430 не делали?Эту проводку надо сделать 01.01.14г. |
простите за глупый вопрос обратную проводку обяз-но нужно делать на начало нового года?
| Звездочка говорит: |
|
Посмотрите , где у вас эта лишняя проводка и уберите ее. |
Эта "лишняя проводка" формируется при закрытии периода почему- то
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Фев 27, 2014 15:21:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Звездочка говорит: |
|
почему у вас по счету 1430 обороты и по дебету и по кредиту? |
Нужно
| Margo1 говорит: |
|
1430-3120-80 тг в бухгалтерской справке |
И спокойно закрывайте период только в закрытие уберите галочку зачет авансовых платежей по налогам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Фев 27, 2014 15:50:40
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
только в закрытие уберите галочку зачет авансовых платежей по налогам |
а это не будет ошибкой если например у нас в прошлом году уже была переплата по налогам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Фев 27, 2014 16:39:17
|
|
|
| neznayka говорит: |
Margo1 говорит:
А Вы обратную проводку 3120-1430 не делали?Эту проводку надо сделать 01.01.14г.
простите за глупый вопрос обратную проводку обяз-но нужно делать на начало нового года? |
и еще одно уточнение по поводу обратной проводки, это об-но?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Фев 28, 2014 09:17:20
|
|
|
| neznayka говорит: |
и еще одно уточнение по поводу обратной проводки, это об-но? |
Я делаю обратную проводку 01.01.,т.к. 31.12 все переплаты по налогам и обязательным платежам в бюджет,которые висят красным на счетах 3120,3150,3210,3220 и т.д. я закрываю счетом 1430,и без обратной проводки 01.01 не вижу в ОСВ суммы переплат по каждому налогу и платежу отдельно, т.к. на счету 1430 общая сумма переплат.Можно конечно в карточке счета посмотреть по какому счету какая переплата, но мне удобнее это видеть сразу в ОСВ. Думаю в этом случае делайте как Вам удобно,главное чтобы было понятно какая сумма переплаты и по какому налогу у Вас.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Фев 28, 2014 10:23:10
|
|
|
| Margo1 говорит: |
|
без обратной проводки 01.01 не вижу в ОСВ суммы переплат по каждому налогу и платежу отдельно, т.к. на счету 1430 общая сумма переплат |
Почему это? В сч 1430 есть аналитика и все прекрасно видно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Фев 28, 2014 11:47:33
|
|
|
| Margo1 говорит: |
|
без обратной проводки 01.01 не вижу в ОСВ суммы переплат по каждому налогу и платежу отдельно, т.к. на счету 1430 общая сумма переплат |
если смотреть ОСВ за год,
а в ОСВ по счету все прекрасно видно
.Трудоголик2, Вы считаете что нельзя делать обратную проводку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Фев 28, 2014 11:49:36
|
|
|
| Margo1 говорит: |
|
Вы считаете что нельзя делать обратную проводку? |
Я этого не говорила, просто не вижу смысла в этом, если имеется переплата.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
