| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Счет-фактура на услуги за безвозмездно предоставленный товар. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ТокиТок |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 11, 2014 11:36:23 |
| Заголовок сообщения: | Счет-фактура на услуги за безвозмездно предоставленный товар. |
Здравствуйте! Да возможно название моей темы звучит нелепо, но поэтому я и обращаюсь. Мы поставили товар клиенту, но товар не подошел по спецификации и т.к. им он нужен был очень срочно они их оставили у себя, до тех пор пока мы не поставим новые. Также они прислали доп.соглашение, где прописали, что берут у нас товар на ответ-хранение на безвозмездной основе. Но бухгалтер сказала, что на баланс они ставить их не будут, а просто проведут как услуги "предоставление товара в аренду на безвозмездной основе". Блин, я не могу понять как они могут безвозмездно пользоваться товаром, который у них не существует? Я с такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Спросила у них как это будет выглядеть, какие нужны документы, они сказали, что ничего не нужно может потом сделаете просто акт на услуги и всё. Теперь они вдруг проснулись и требуют счет-фактуру на "предоставление товара в аренду на безвозмездной основе". Насколько это правомерно и какие вообще документы я должна предоставить и запросить у них? Они мне уже полгода голову морочат, то одно говорят то другое. Помогите пожалуйста кто сталкивался с подобной ситуацией. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #2 Вт Мар 11, 2014 13:32:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Дауж - каша необычайная. Раз они взяли на ответ хранение, это же они вам "услугу оказали". Они вообще оплатили товар или как? Нельзя поставить, а потом возврат оформить. Я уж не говорю о том, что товар им срочно нужен, но не подходит, поэтому они его оставили у себя. Где ваще логика? В чем так сказать "подвох"? |
|
| Автор: | ТокиТок | ||||
| Добавлено: | #3 Вт Мар 11, 2014 14:13:34 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Товар они не оплатили еще. Мы уже поставили им новый товар и они вернули нам наш (тот который не подошел). Вот ждем оплату.
Я тоже им это предлагала, но они ни в какую не хотели принимать, потому что в этом случае они не смогут нам выставить пеню за просрочку поставки товара, хотя по договору они не имеют права ее выставлять, но это уже другая песня. Просто насколько я знаю на ответ хранение они должны принять по накладной, а потом сделать возврат (мож ошибаюсь), что я им и предлагала. Я не могу понять чем они безвозмездно пользуются и еще собираются платить за это КПН если у них фактически нет товара. Внятного объяснения от них я не дождалась, и чтоб хоть как-то понять их логику решила обратиться к вам. Вообще такое бывает? |
|||||
| Автор: | ТокиТок |
| Добавлено: | #4 Чт Мар 13, 2014 17:40:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Люююди! Откликнитесь пожалуйста, прям не знаю что и делать... :cry: |
|
| Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||
| Добавлено: | #5 Чт Мар 13, 2014 18:19:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если Вы будете оформлять данную сделку как безвозмездно оказанную услугу, то с Вашей стороны должен быть АВР и счет-фактура, при этом данная услуга будет признаваться оборотом по реализации Р,У и облагаться НДС. (п.2 ст.231 НК http://kodeks.kz/index.php?st=231) В свою очередь, вторая сторона безвозмездно оказанную услугу должна будет поставить себе в доход и обложить КПН, при этом НДС, уплаченный Вами, в зачет не относится. Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Уточнение, обязательства по НДС и по выписке счет-фактуры возникают, при условии, что Вы плательщики НДС. |
|||
| Автор: | ТокиТок |
| Добавлено: | #6 Чт Мар 13, 2014 18:23:02 |
| Заголовок сообщения: | |
А какую сумму я должна обложить НДС? Ведь это безвозмездно, т.е. в с/ф и АВР сумма будет 0. |
|
| Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||
| Добавлено: | #7 Чт Мар 13, 2014 18:30:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Размер облагаемого оборота определяется согласно п. 2-1 ст.238 НК. |
|||
| Автор: | ТокиТок |
| Добавлено: | #8 Пт Мар 14, 2014 09:21:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Всё поняла, спасибо! :good: нажала. |
|