| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно откорректировать ф.100.Доход и вычеты. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 12, 2014 10:11:25 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно откорректировать ф.100.Доход и вычеты. |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как правильно откорректировать ф.100 за 2012г.добавилась сумма "Другие доходы"стр. 100.00.013,стр.В вычетах поменялись строка 100.00.018III(Прибретено ТМЗ,работ и услуг всего),стр.100.00.018IV(расходы по нач.доходам раб.). Есть раздел "Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел? Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо! Добавлено спустя 3 минуты: еще,если поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #2 Ср Мар 12, 2014 10:58:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
1.Обратите внимание на ст.131 НК РК т.е.корректируется увеличение или уменьшение дохода или вычета в сумме корректировки за предыдущий период (за 2012 г).в 2013 г. .
Предлагаю внести изменение в остатки на начало отчетного отчетного (2013 г.)периода(ф.100.07).и приложить исправленную ф.100.09 за 2012 г. С ув. |
|||||
| Автор: | NATA1686 | ||||
| Добавлено: | #3 Ср Мар 12, 2014 11:38:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
получается,корректировку я должна показать в ф.100 за 2013г.?а 2012 год не трогать?
правильно я понимаю,показать на нач.2013 года с изменениями (т.к формирует 1с)?,и что значит приложить исправленную ф.100.09 за 2012?если сдаем в электронном виде.Просто корректировки по ф.100 еще не делала :oops: :oops: :oops: |
|||||
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #4 Ср Мар 12, 2014 11:46:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы верно меня поняли. С ув. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #5 Ср Мар 12, 2014 11:52:28 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо.а в2013 году,корректируется на разницу?или как?например:в 2012г.сдали СН 79 110,а надо было(оплаченные)48 600,получается в вычетах я ставлю "- 30 510"?или просто 30 510?я так понимаю,я должна посчитать все вычеты и включить общую сумму.верно или нет?спасибо |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #6 Ср Мар 12, 2014 12:01:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Предлагаю ,на основании составленного налогового регистра к стр.100.00.024 т.к. может быть + и -,а итоговую сумму внести в данную строку. С ув. |
|||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #7 Ср Мар 12, 2014 12:03:46 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо вам огромное! |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #8 Ср Мар 12, 2014 13:53:16 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, подскажите пожалуйста,а если сделать так: 1. Формирую отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения учтены). 2. Беру сданный отчет 100.00. за 2012г 3. По каждой строке рассчитываю разницу. 4. И вот эту разницу вношу в дополнительный отчет (все приложения). так мне кажется будет проще,возможен ли такой вариант? Добавлено спустя 41 минуту 54 секунды: подскажите пожалуйста кто нибудь,можно ли так? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Ср Мар 12, 2014 14:47:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласен и на такой вариант.Тем более, если вносятся значительные изменения в ф.100.00 за 2012 г.Соответственно производится перерасчет КПН в доп.форме, с учетом изменений +или-.Возможна недоплата или переплата КПН. С ув. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #10 Ср Мар 12, 2014 14:48:33 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибки!!! :Yahoo!: |
|
| Автор: | Serikpaeyva A |
| Добавлено: | #11 Вт Июн 17, 2014 12:32:40 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пож-та, у меня за 2013 год не правильно отражены расходы по прочим услугам, таким образом, я должна в строке 100.00.009IIIH ставить -20000, затем строка 100.00.021 и 100.00.021I=-20000. Далее 100.00.025 и 100.00.028=+20000. и т.к. в основной форме у нас убыток, я в строке 100.00.029=-20000, остальные пустые? далее приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме?и далее компоненты ФО ставлю свои новые цифры полностью? или тоже там только разницу отражаю? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #12 Вт Июн 17, 2014 13:41:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Отражаете только разницу. |
|||||
| Автор: | Serikpaeyva A |
| Добавлено: | #13 Вт Июн 17, 2014 13:58:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, спасибо, и уточнение: то есть в активах +20000, и непокр.убытке +20000?, а приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме, допустим 7 строка? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||
| Добавлено: | #14 Вт Июн 17, 2014 14:04:32 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да.
Вот посмотрела в правилах, а там нет ничего. Но думаю, что надо делать по аналогии с реестрами в форме 300.
|
|||||||
| Автор: | Serikpaeyva A |
| Добавлено: | #15 Вт Июн 17, 2014 14:41:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, Цитата: 3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами; у нас это услуги банка, интересно могу ли за минусом только своей суммы показать, так как никаких сф нет.... |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #16 Вт Июн 17, 2014 14:53:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну если в правилах нет как правильно делать корректировку, то, наверное, можете. |
|||