Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Считается ли нарушением нумерация счетов-фактур не по порядку

»	Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz	Считается ли нарушением нумерация счетов-фактур не по порядку
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых

Автор:	zarina
Добавлено:	#1 Пн Июл 02, 2007 15:38:07
Заголовок сообщения:	Считается ли нарушением нумерация счетов-фактур не по порядку
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=171932#171932 Будет ли считатся нарушением нумерация сч-фактур не попорядку. Например юрид.лица 0000001, а ЧЛ 0000001/1 и т.д. Я понимаю что это глупый вопрос,но у нас бух ведется на двух разных программах и долго объяс. почему такая нумерация.

Автор:	IMHO
Добавлено:	#2 Пн Июл 02, 2007 15:48:37
Заголовок сообщения:
Однозначно сказать, что сбой в нумерации - это нарушение нельзя... Это скорее такой сигнал для проверяющих из НК, что у вас "что-то не так".... Однако нарушением можно считать: 1) Выписка двум разным покупателям СФ с одним и тем же номером... 2) Не совпадение номера на СФ выданой покупателю и на его 2 экземпляре находящегося у вас... 3) Не совпадение номера на СФ выданой покупателю и на его электронной версии внутри бух.программы... Советую свериться со всеми контрагентами у кого могут оказаться такие СФ выписанные вами... Приведите свои экземпляры СФ в соответсвие с ихними.... Подойдет все... Ставьте буковки после цифр или через дробь пишите... Главное, чтоб все было однотипно....

Автор:	Nika
Добавлено:	#3 Пн Июл 02, 2007 17:35:53
Заголовок сообщения:
А налоговая запрашивает 2 экземпляр покупателя??? Иначе как же она выяснит, что номера разные??? И как происходит эта процедура запроса...

Автор:	Luxor
Добавлено:	#4 Пн Июл 02, 2007 19:26:29
Заголовок сообщения:
1) Реестр счетов-фактур 2) Встречная проверка

Автор:

Нерезидент Баланса

Добавлено:

#5 Пн Июл 02, 2007 22:32:43

Заголовок сообщения:

Nika говорит:

А налоговая запрашивает 2 экземпляр покупателя??? Иначе как же она выяснит, что номера разные??? И как происходит эта процедура запроса...

НК, которое Вас проверяет, даёт запарос НК Вашего аппонента на встречку, в итоге НК Вашего Аппонента теребит его и тот предостовляет копии с/ф, которые требовались, а также копии платёжек, выписок, чеков и ПКО. Короче проверят по-полной. Не шутите с этим!

Автор:	лана
Добавлено:	#6 Пт Янв 09, 2009 13:30:16
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса скажите, пожалуйста, если после смены бухгалтера достался реестр документов счетов-фактур с пропущенными номерами (по не аккуратности) можно ли использовать эти пропущенные номера после, с более поздней датой? Будет не вписываться по порядковому номеру и дате. Или счет-фактура (переделанная) была не отвезена покупателю вовремя, и теперь покупатель просит изменить дату на текущую? Опять не вписывается порядковый номер и дата. :shock: Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд: Нерезидент Баланса IMHO забыла спросить, моя выше упомянутая ситуация. Чем все это грозит? :shock:

Автор:	Ведмедь
Добавлено:	#7 Пт Янв 09, 2009 14:17:12
Заголовок сообщения:
есть же целая ветка зачем заново все начинать то. :evil: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=3337

Автор:	сан
Добавлено:	#8 Чт Янв 29, 2009 14:43:18
Заголовок сообщения:
Внимание проверьте у себя! В Караганде на новую нумерацию перешли не все организации и печатают по старому с буквенным префиксом перед номером СФ -Базисный магазин ,

Автор:	Жанар
Добавлено:	#9 Ср Авг 12, 2009 16:00:36
Заголовок сообщения:	Оформление счетов-фактур
Подскажите пожалуйста в начале года выписывали счета фактуры при этом перепуталась вся нумерология т.е нарушились порядковые номера счетов фактур выписанных, руководитель не хочет менять у заказчиков счета-фактуры и скорее всего заказчик и сам не примет измененные счета-фактуры за 1 квартал 2009года. Прошу разъяснить если я так и оставлю как есть то чем мне это чревато, не придерутся ли налоговики к тому что у меня неправильная нумерация счетов-фатур Вопрос перенесен в соответствующую ветку. Лязат

Автор:	Nell*
Добавлено:	#10 Пт Авг 21, 2009 11:54:49
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, прошу совета: после сверки наш покупатель отказался от двух счет-фактур, мол этот товар директор брал лично для себя. У себя мы переставили эту реализацию на частное лицо, но удалили две счет-фактуры (на частное лицо ведь не выпишешь) и, соответственно, нарушился порядок нумерации. То есть у нас идет, например, счет-фактуры №13, 14, 15, потом 17, 18, 19, потом 21 Может надо какую-то бухгалтерскую справку или объяснительную прикладывать - почему нумерация нарушена?

Автор:	Елена Т
Добавлено:	#11 Пт Авг 21, 2009 11:59:33
Заголовок сообщения:
Хватило бы в 1с пометить на удаление и в комментарии указать что аннулирована по таким-то причинам. Сбилось, ничего страшного, главное чтобы не "засветились" где-либо. Можно и объяснительную о аннулировании.

Автор:

Nell*

Добавлено:

#12 Пт Авг 21, 2009 12:01:42

Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:

что аннулирована по таким-то причинам.

а по каким причинам? Ведь не будешь расписывать, что директор того ТОО брал товар для личных нужд.

Елена Т говорит:

главное чтобы не "засветились" где-либо.

Так засветимся - мы проверку ждем!

Автор:

Мираж

Добавлено:

#13 Пт Авг 21, 2009 12:02:50

Заголовок сообщения:

Nell* говорит:

У себя мы переставили эту реализацию на частное лицо, но удалили две счет-фактуры (на частное лицо ведь не выпишешь)

А почему нельзя выписать сч/фактуру на частное лицо, вы же реализацию показываете и НДС начисляете все равно, ЧЛ сч/фактура может и не нужна, но у вас должна быть выписанная на ЧЛ..

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#14 Пт Авг 21, 2009 12:05:37

Заголовок сообщения:

Мираж говорит:

но у вас должна быть выписанная на ЧЛ..

Тогда уж и РНН запросить для правильности выписки НСФ.

Nell* говорит:

а по каким причинам?

Ошибка в заполнении наименования покупателя, покупатель частное лицо и РНН не был предоставлен.

Автор:

Nell*

Добавлено:

#15 Пт Авг 21, 2009 12:06:28

Заголовок сообщения:

Мираж говорит:

Потому что:
Ст. 263
5. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
1) порядковый номер счета-фактуры, содержащий цифровое значение;
2) дата составления счета-фактуры;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;

Ну и как у частного лица это требовать? Вот не захотело нам частное лицо давать эти данные! А без этого, считаю, что счет-фактура является выписанной неправильно.

Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:

Елена Т, спасибо большое что откликнулись!

Елена Т говорит:

Ошибка в заполнении наименования покупателя, покупатель частное лицо и РНН не был предоставлен.

Но ситуация в том, что мы-то первоначально заполнили эти счет-фактуры на ТОО, то есть все данные были нам предоставлены.

Думаю, что мы напишем следующую объяснительную:

Счет-фактуры №16, 20 от такого-то числа были анулированны, так товар был приобретен частным лицом, а счет-фактуры ошибочно выписаны на ТОО.

Загвоздка еще в том, что у нас с ТОО договор, по которому они могут с нами рассчитываться в течение 10 дней. И у меня теперь разница между реализацией и оплатой в 2 дня. Буду думать...

Автор:	oksi@d
Добавлено:	#16 Пт Авг 21, 2009 12:19:15
Заголовок сообщения:
Nell* точнее будет ст.263, п. 15.Оформление счета-фактуры не требуется: 3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет.

Автор:	Nell*
Добавлено:	#17 Пт Авг 21, 2009 12:21:02
Заголовок сообщения:
oksi@d да это все понятно - НО мы-то ее первоначально выписали на ТОО! Теперь ануллируем....

Автор:

Мираж

Добавлено:

#18 Пт Авг 21, 2009 12:23:13

Заголовок сообщения:

Nell* говорит:

3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;

Я так понимаю, что поставщиками то являетесь вы! в вашей счет-фактуре и указаны правильно все ВАШИ реквизиты. или хотите сказать что придет сейчас к вам ЧЛ покупать, потребует сч-ф просто для себя в качестве гарантии, и вы ему ее не выпишите? А как же та же самая ст 263, где говориться п.1 что сч/ф яв-ся обязательным документом для всех плательщиков НДС? и п.2 что плательщик при реализации ОБЯЗАН оформить получателю товаров, услуг счет-фактуру??

Автор:

Nell*

Добавлено:

#19 Пт Авг 21, 2009 12:24:40

Заголовок сообщения:

Мираж

Nell* говорит:

4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;

Это где взять?

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

И посмотрите, пожалуйста, пост №16
oksi@d совершенно прав, если дело касается частного лица

Автор:

Мираж

Добавлено:

#20 Пт Авг 21, 2009 12:26:09

Заголовок сообщения:

Nell* говорит:

да это все понятно - НО мы-то ее первоначально выписали на ТОО! Теперь ануллируем....

Если вы эту счет-фактуру еще не продекларировали, то в чем проблема то..просто измените покупателя на ЧЛ и не надо ничего аннулировать

Автор:	oksi@d
Добавлено:	#21 Пт Авг 21, 2009 12:26:28
Заголовок сообщения:
Вопрос о выписке НСФ частным лицам уже был поднят в начале года, так же было и решение что с ними делать дальше (кто уже выписал). Мираж, а как же п. 15, той же статьи?

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#22 Пт Авг 21, 2009 12:28:00

Заголовок сообщения:

oksi@d верно говорит

oksi@d говорит:

Оформление счета-фактуры не требуется:
3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет.

Nell*
Если была выписана НСФ первоначально за наличный расчет то переделав на ФЛ НСФ можете аннулировать. Если не за нал.расчет то нужно запросить РНН этого директора.

Автор:

Мираж

Добавлено:

#23 Пт Авг 21, 2009 12:30:48

Заголовок сообщения:

Nell* говорит:

НО мы-то ее первоначально выписали на ТОО!

ВЫ поставщики, ВЫ выписываете счет-фактуру ПОКУПАТЕЛЮ, это же ваша счет-фактура! или вы еще одного поставщика хотите вписать? А если реализовали за нал, то о чем тогда сыр-бор. В любом случае считаю, что нет оснований аннулировать сч-фактуру, если только покупатель отказался от услуг окончательно, и то.. на все есть корректировки

Автор:	Nell*
Добавлено:	#24 Пт Авг 21, 2009 12:30:49
Заголовок сообщения:
Мираж, мы с вами по кругу ходим... Посмотрите пост №14 Елена Т и мой пост №15, и опять же пост№16 oksi@d Вкратце, на ЧЛ счет-фактуры не выписываются - нет данных о ЧЛ, счет-фактура считается выписанной неправильно. А аннуллровать приходится (да еще с объяснительной) - потому что нарушена нумерация, а мы ждем проверку, вот и трясемся. И еще, может Вы путаете реализацию с счет-фактурой? Реализацию мы на ЧЛ переделали...

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#25 Пт Авг 21, 2009 12:35:43

Заголовок сообщения:

Nell* говорит:

Вкратце, на ЧЛ счет-фактуры не выписываются

Если реализация произошла за наличн.расчет с выдачей чека ККМ, если не за нал тот выписывается НСФ с указанием ФИО и РНН частного лица, а еще бы договор заключить раз в долг отгружаете.

Автор:	Nell*
Добавлено:	#26 Пт Авг 21, 2009 12:45:11
Заголовок сообщения:
Все! Счет-фактуры аннулировали, реализацию сделали на ЧЛ и перенесли на дату отбития кассовых чеков, с директором того ТОО поцапались и помирились. День прошел не зря! Было приятно пообщаться со всеми на этой ветке! :Rose:

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#27 Пт Авг 21, 2009 12:46:51

Заголовок сообщения:

Nell* говорит:

День прошел не зря!

Продуктивно, а впереди еще полдня- может еще что успеете :)

Nell* говорит:

Было приятно пообщаться со всеми на этой ветке!

Взаимно :)

Автор:

Динка1

Добавлено:

#28 Пт Авг 21, 2009 13:23:38

Заголовок сообщения:

oksi@d говорит:

ст.263, п. 15.Оформление счета-фактуры не требуется:

3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет.

А в 1С мы же должны показать отпуск товара. У меня получилось так: Чеки выбивались (выбивает завсклад). Мне она не говорила,что отпускала товар ЧЛ, пробивая при этом Ф.чек. Я в 1С показываю задним числом, тем же что и Ф.чек реализацию товара. Сч-ф я уже не могу выписать задним числом. При формировании отчета ф300 выходит разница на суммы товаров, отпущенных ЧЛ. В оборотке сумма одна естественно, а поскольку сч-ф не было, в реестре сумма выходит другая. Вот и возникает вопрос - по правильному я должна же показать реализацию, а указанная статья гласит другое.

Автор:	Елена Т
Добавлено:	#29 Пт Авг 21, 2009 13:29:02
Заголовок сообщения:
Реестр 300.07 не обязан сходиться с строкой 300.00.001 в которой сидят все обороты по реализации по накладным и актам.

Автор:	Динка1
Добавлено:	#30 Пт Авг 21, 2009 13:41:33
Заголовок сообщения:
Ой, забыла про это совсем! :oops:

Автор:

Nell*

Добавлено:

#31 Пт Авг 21, 2009 13:55:02

Заголовок сообщения:

Мираж, устала я уже с Вами...

oksi@d говорит:

т.263, п. 15.Оформление счета-фактуры не требуется:
3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет.

Как я оформлю счет-фактуру на ЧЛ, если у меня нет его ФИО, РНН и прочее?
Как отразить эту счет-фактуру без РНН в приложении 07 формы 300?

Добавлено спустя 57 секунд:

Ой, извините - не на ту страницу глянула

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#32 Сб Сен 19, 2009 16:59:48

Заголовок сообщения:

Evgenya_65 говорит:

У меня вопрос: как я должна поступить если при покупке товара юр лицо не берет с/ф ,только фискальный чек, приходит через несколько дней и просит выписать ему с/ф? Могу я ее выдать текущей датой, чтоб не нарушать нумерацию? Или провести возврат, а затем снова пробить продажу и оформить с/ф?
Проще есть ли статья в НК утверждающая что с/ф выдается только в день покупки ?

По налог.кодексу

Цитата:

Статья 263. Счет-фактура
1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей.
2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей.

Исключение составляет в Вашем случае, ст.263 п.15:

Цитата:

3) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет;

Срок выписки счет-фактуры установлен также в ст.263 НК

Цитата:

7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.

Если Вы знаете что товар покупает юр.лицо, то считаю что нужно выписывать счет-фактуру сразу вне зависимости возьмет ли ее клиент.
Если бы выписывали своевременно счет-фактуру, то при обращении покупателя можно выписать её дубликат.
Думаю в Вашей ситуации нужно выписать счет-фактуру сейчас датой отгрузки или не позднее 5-ти дней от даты отгрузки. То что нумерация счет-фактур собъется - ничего, законом не запрещено.
Также при выписке счет-фактуры примите к сведению обязательные реквизиты которые должны быть указаны в счет-фактуре, ст.263 НК:

Цитата:

5. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
1) порядковый номер счета-фактуры, указываемый арабскими цифрами;
2) дата составления счета-фактуры;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
3-1) в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
5) номер свидетельства поставщика-плательщика налога на добавленную стоимость о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;
6) наименование реализуемых товаров, работ, услуг;
7) размер облагаемого оборота;
8) ставка налога на добавленную стоимость;
9) сумма налога на добавленную стоимость;
10) стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость.

Автор:	Evgenya_65
Добавлено:	#33 Сб Сен 19, 2009 18:44:04
Заголовок сообщения:
дело в том что при покупке они не говорят что они юр лицо, а когда начинают сдавать авансовые, бухи их начинают отправлять обратно вот они и идут к нам за документами .я объясняю кассиру, начинем делать возврат, а затем сново продажу от того числа когда обратился .НО ПЯТЬ ДНЕЙ ЭТО УЖЕ СОЛОМИНКА .Спасибо люди. :Rose: :Rose: :Rose:

Автор:

Kenga

Добавлено:

#34 Сб Сен 19, 2009 19:34:51

Заголовок сообщения:

Evgenya_65 говорит:

начинем делать возврат, а затем сново продажу от того числа когда обратился

А зачем возврат? Ведь дата оплаты вообще не зависит от даты выписки документов. Вам могли сделать предоплату, а товар забрать хоть через месяц.

Автор:

Evgenya_65

Добавлено:

#35 Пн Сен 21, 2009 13:00:10

Заголовок сообщения:

Kenga говорит:

Evgenya_65 говорит:

начинем делать возврат, а затем сново продажу от того числа когда обратился

Это по б/н это отпуск товара делается при наличии доверенности и фиск чек не пробиваем .я имею в виду выдача с/ф при наличном расчете когда выбиваем фиск чек

Автор:	Kenga
Добавлено:	#36 Пн Сен 21, 2009 13:10:55
Заголовок сообщения:
И я это же имею в виду. К вам пришел покупатель 1 сентбяря, заплатил деньги, получил на руки чек. А за товаром он может придти, например, 25 сентября, и вы должны выписать ему накладную и счет-фактуру 25 сентября. Добавлено спустя 50 секунд: Ведь предоплату можно сделать и безналом, и налом, какая разница? Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: Другое дело, что обсуждался уже вопрос, надо ли пробивать через ККМ предоплату, и пришли к выводу, что не надо. Можно выписать просто приходный кассовый ордер, чтобы потом не пришлось делать возврат, если покупатель откажется от получения товара. А когда уже покупатель будет получать товар, тогда выбиваете ему чек. Но в вашей ситуации считаю, что это не принципиально. Раз уж вы выбили чек, а документы не выписали, считайте это предоплатой, и никаких возвратов делать не надо.

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#37 Пн Сен 21, 2009 13:55:04

Заголовок сообщения:

Kenga говорит:

Другое дело, что обсуждался уже вопрос, надо ли пробивать через ККМ предоплату, и пришли к выводу, что не надо.

А в темке http://balans.kz/viewtopic.php?p=241174#241174 как раз таки пришли к выводу что надо.

Автор:

Kenga

Добавлено:

#38 Пн Сен 21, 2009 14:13:45

Заголовок сообщения:

Тогда тем более я права, что

Kenga говорит:

выбили чек, а документы не выписали, считайте это предоплатой, и никаких возвратов делать не надо.

Автор:

Evgenya_65

Добавлено:

#39 Пн Сен 21, 2009 15:35:17

Заголовок сообщения:

не о том речь мы в нашем магазине не практикуем такое предоплату делаем проще резервирум товар на определенный срок после уточняем поистечении срока намерение клиента и затем либо продлеваем резерв либо снимаем .Я начала разговор по тем клиентам которые по халатности не берут вовремя с/ф -торопяться как они объясняют а затем когда бух начинает с них вычитать подотчетные бегут к нам и просят выдать им с/ф .у нас очень большой поток покупателей естественно что после их покупки номерация проходит много .я же не могу ему выдать с/ф от 10 когда у него фискалка от 06 например,поэтому я и начинаю оформлять возврат ,

Елена Т говорит:

То что нумерация счет-фактур собъется - ничего, законом не запрещено.

а эти 5 дне сейчас очень помогают в работе ,у нас очень много таких не радивых клиентов .

Автор:	Марта
Добавлено:	#40 Пн Сен 21, 2009 15:47:34
Заголовок сообщения:
Видела у нас в магазине объявление:счет-фактуры выдаются в день покупки товара. Когда оплачивают пусть задумаются.

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#41 Пн Сен 21, 2009 15:57:30

Заголовок сообщения:

Марта говорит:

Видела у нас в магазине объявление:счет-фактуры выдаются в день покупки товара. Когда оплачивают пусть задумаются.

Верное решение руководства магазина.

Автор:

Kenga

Добавлено:

#42 Пн Сен 21, 2009 16:03:53

Заголовок сообщения:

Evgenya_65, может вы сочтете меня занудой, но я все равно не понимаю, почему

Evgenya_65 говорит:

я же не могу ему выдать с/ф от 10 когда у него фискалка от 06 например

ничего противозаконного в этом не вижу

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

По-моему больше мороки с возвратом через кассу: составление актов, регистрация их в НУ и все такое

Автор:	Айнука
Добавлено:	#43 Пн Сен 21, 2009 16:05:37
Заголовок сообщения:
Kenga может Evgenya_65 имеет в виду, что вместе с чеком и накладную выписывает без счет-фактуры? Добавлено спустя 39 секунд: а так в общем-то я тоже не вижу проблем с выпиской счет-фактуры, а чек можно как предоплату оставить.

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#44 Пн Сен 21, 2009 16:11:56

Заголовок сообщения:

Kenga говорит:

По-моему больше мороки с возвратом через кассу: составление актов, регистрация их в НУ и все такое

Только акт составить и запись сделать в книгу кассира-операциониста, регистрации в НУ не надо.

Автор:

Kenga

Добавлено:

#45 Пн Сен 21, 2009 16:18:12

Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:

регистрации в НУ не надо

рискую увести ветку в сторону (отделю если что), но месяц назад покупала кассовый аппарат и в фирме при инструктаже строго-настрого предупредили, что обязательно надо. Хотя в Налоговом кодексе и в Правилах этого нет.

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

Айнука говорит:

может Evgenya_65 имеет в виду, что вместе с чеком и накладную выписывает без счет-фактуры

ну если накладную выписывает, тогда другое дело.

Автор:

Айнука

Добавлено:

#46 Пн Сен 21, 2009 16:23:01

Заголовок сообщения:

Kenga говорит:

ну если накладную выписывает, тогда другое дело.

хотя, конечно если пойти навстречу покупателям, то можно и накладную перепровести датой выписки счета-фактуры

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#47 Пн Сен 21, 2009 16:34:22

Заголовок сообщения:

Айнука говорит:

если пойти навстречу покупателям, то можно и накладную перепровести датой выписки счета-фактуры

Айяй, а что делать кладовщику со складским учетом?

Автор:	Технический
Добавлено:	#48 Пн Сен 21, 2009 16:35:16
Заголовок сообщения:
Елена Т где третье яй?

Автор:	Елена Т
Добавлено:	#49 Пн Сен 21, 2009 16:36:30
Заголовок сообщения:
Сократила, нечаянно, извиняюсь :oops:

Автор:	Evgenya_65
Добавлено:	#50 Пн Сен 21, 2009 17:25:06
Заголовок сообщения:
у нас тоже такое объявление есть не помогает .ну это уже другая тема

Автор:	Далера
Добавлено:	#51 Сб Окт 10, 2009 09:25:37
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, у меня филиал в Астане. Там два магазина. Как нумеровать счет-фактуры? Получается в каждом магазине будт своя нумерация, да еще и своя нумерация в головном? Посоветуйте как правильнее сделать? Заранее благадарю.

Автор:	Танюша
Добавлено:	#52 Сб Окт 10, 2009 10:16:43
Заголовок сообщения:
Далера здесь обсуждалось http://balans.kz/viewtopic.php?t=12455

Автор:	_Margo_
Добавлено:	#53 Чт Июн 17, 2010 11:02:06
Заголовок сообщения:
Здравствуйте подскажите ктонибудь! У нас ТОО и произошол сбой в программе 1С, и в двух месяцах номера сч.фактур начались повторятся, :shock: чем это черевато? Зарание спасибо

Автор:	Технический
Добавлено:	#54 Чт Июн 17, 2010 11:17:42
Заголовок сообщения:
Зачем меня позвали в эту ветку? Читать всю тему, сделать выводы вслух, потом звать.

Автор:	Senator_I
Добавлено:	#55 Чт Июн 17, 2010 12:39:49
Заголовок сообщения:
По-моему нужно перенумеровать, связаться с контрагентами и отдать им измененные документы. Ст. 263, п. 5, 1) порядковый номер счета-фактуры, указываемый арабскими цифрами.

Автор:	Елена Т
Добавлено:	#56 Чт Июн 17, 2010 12:43:09
Заголовок сообщения:
Данная тема уже была создана _Margo_ http://balans.kz/viewtopic.php?p=348151#348151

Автор:	DanaT
Добавлено:	#57 Чт Дек 11, 2014 17:20:35
Заголовок сообщения:
Бухгалтер забыл выставить с/ф за август - поставщику. Если нумерация уже прошла, как лучше поступить, убрать лишний 0 в номере или можно через дробь? С ув.

Автор:

NatalyaV

Добавлено:

#58 Чт Дек 11, 2014 20:41:55

Заголовок сообщения:

Никаких дробей, дробь это не арабская цифра

ст 263 п5 пп1 НК говорит:

порядковый номер счета-фактуры, указываемый арабскими цифрами;

а какой лишний ноль вы хотите убрать?
предлагаю выписать следующим по порядку номером и приложить объяснение бухгалтера
т.к 7 пункт этой же статьи вы нарушили

Цитата:

7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее:
пяти календарных дней после даты совершения оборота по реализации – в случае выписки на бумажном носителе;

а согласно п 2 этой же статьи вы обязаны были выписать с/фактуру

Цитата:

2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг выписать получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей.

не забудьте отдать 2-й экземпляр покупателю и отправить дополнительную 300 форму.
Стоп, вы пишете, что выставляете с/фактуру поставщику?

Автор:	DanaT
Добавлено:	#59 Пт Дек 12, 2014 12:58:21
Заголовок сообщения:
Вы правы,покупателю,просто не так написала,на счет 0,у нас нумерация с/ф идет так 000025 например,вот и подумала,может 0 убрать один и проставить 00025. Просто у нас 2 ТОО и сидят в одном месте,вот и решил наш директор между ТОО заключить Дог.аренды,т.к. безвозмездно, это тоже доход) Можно ли в конце года-дек.мес. выставить с /ф на всю сумму,указав в акте за 10 мес.Оплата за 10 мес.будет нам произведена тоже в конце года. С ув.

Автор:

NatalyaV

Добавлено:

#60 Пт Дек 12, 2014 13:20:55

Заголовок сообщения:

DanaT говорит:

проставить 00025.

думаю этот номер будет отличаться только в 1С, а в распечатанном виде у вас в обоих случаях выйдет №25, т.е одинаковый.
А по

DanaT говорит:

Можно ли в конце года-дек.мес. выставить с /ф на всю сумму,указав в акте за 10 мес.Оплата за 10 мес.будет нам произведена тоже в конце года.

заведите другую тему или поищите соответствующую, например
http://balans.kz/viewtopic.php?p=584645&tape#584645
http://balans.kz/viewtopic.php?p=584509&tape#584509

Автор:	Ирина Локтионова
Добавлено:	#61 Пт Дек 12, 2014 14:39:26
Заголовок сообщения:
Можно сделать номер 100025

Автор:	Nadyn
Добавлено:	#62 Вт Фев 14, 2017 16:48:43
Заголовок сообщения:
Добрый день Прошу помочь При формировании 910 формы за 2-ое полуг 2016г. обнаружили, что превысили лимит по совокупному доходу (получилось более 64млн) Обратились к Покупателю с просьбой убрать из декабря несколько реализаций и провести их началом января. Благо Покупатель оказался очень понимающим и согласился Но теперь загвоздка в том, что в январе-феврале 2017г уже были выписаны 10 сч/ф (нумерация 001, 002, и т.д.) , какими номерами теперь выписать замену? Спасибо

Автор:	Ирина Локтионова
Добавлено:	#63 Ср Фев 15, 2017 01:34:27
Заголовок сообщения:
Любыми, какими хотите. Нет жестких требований к нумерации документов, в том числе счетов-фактур. Можете следующими номерами 11, 12, 13 и т.д. Можете, как я советовала выше: 10001, 10002 и т.д. Можете все счета-фактуры выписать под дублирующими номерами 1, 2, 3 и т.д. ( у вас в январе будет два номера 1, два номера 2 и т.д.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=61543 http://balans.kz/viewtopic.php?t=36553

Автор:	Айка27
Добавлено:	#64 Вт Июл 25, 2017 17:20:56
Заголовок сообщения:
добрый день! подскажите пжл, предусмотрена ли ответственность за неочередную нумерацию счетов- фактур, напр. № 55 от 31.05.17, № 56 от 15.03.17 и.т.п.

Автор:	Ирина Локтионова
Добавлено:	#65 Вт Июл 25, 2017 17:29:22
Заголовок сообщения:
Айка27, а предыдущие посты не читали?

Автор:	Айка27
Добавлено:	#66 Вт Июл 25, 2017 17:31:31
Заголовок сообщения:
читала, но ответа не нашла

Автор:

Pietr Tikhonov

Добавлено:

#67 Вт Июл 25, 2017 21:04:04

Заголовок сообщения:

Айка27 говорит:

предусмотрена ли ответственность за неочередную нумерацию счетов- фактур

Нет.

Автор:	lada7878
Добавлено:	#68 Вт Июл 25, 2017 23:41:44
Заголовок сообщения:
А на практике был случай, когда я писала объяснительную в Областном НК по поводу нарушения нумерации счетов-фактур. O:-) Этим и ограничились, санкций никаких не предусмотрено.

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ