| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оформление командировочных расходов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | tafel |
| Добавлено: | #1 Вс Мар 23, 2014 20:50:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Хункаева Фатима, Анализ ситуации от специалистов Баланса. Особенности учета подотчетных сумм работников http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360812#360812 Подлежат ли возмещению расходы на наем жилого помещения в РФ? http://balans.kz/viewtopic.php?t=49548 |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #2 Пт Мар 14, 2014 12:57:32 |
| Заголовок сообщения: | Оформление командировочных расходов |
Добрый день. У меня сотрудник съездил в командировку. привез билеты на которых есть серия и номер постановки по НДС, также прилагается к нему чек, где есть РНН., в билете четко выделена сумма НДС. Как мне его приходовать? просто проводкой на списание в авансовом отчете или как поступление товаров и услуг, но нет счета -фактуры. 2. Второй билет -обратный- без чека, указан только ИНН (г. Екатеринбург)НДС не выделен, ничего про него вообще не написано. Что делать с таким документом? 3.Есть счет с печатью, но без чека подтверждающий факт оплаты за номер-проживание, и Акт выполненных работ. Их как приходовать? как оплату через авансовый очтет и Акт как поступление товаров и услуг?? Прошу вас подскажите, очень надо |
|