| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 100.00 Ошибка указания категории налогоплательщика. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Знакомка |
| Добавлено: | #1 Пн Апр 07, 2014 14:46:38 |
| Заголовок сообщения: | Форма 100.00 Ошибка указания категории налогоплательщика. |
Добрый день. Помогите пожалуйста в вопросе. Фирма ТОО ОУР, зарегистрирована в 2012г. При сдаче ф.100.00 за 2012г. бухгалтер указала галочку в пункте 7 пункт В. Категория налогоплательщика: А налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом В налогоплательщик, являющийся учредителем доверительного управления по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего, или выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления В этой фирме один учредитель, Резидент. Вопросы: 1. Где найти точное определение данных формулировок категории налогоплательщиков? 2. Может ли галочка установленная в пункте "В" влиять на заполнение строки 100.00.038? По правилам заполнения следует что в данная в строке 100.00.038 указывается чистый доход юридического лица-нерезидента от деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение в соответствии с пунктом 1 статьи 199 Налогового кодекса. Определяется как разница строк 100.00.033 и 100.00.035 (100.00.033 – 100.00.035). Но ведь если я не ошибаюсь то строки 100.00.033 и 100.00.035 это обычное заполнение для Резидентов. Я сама не сдавала данную форму за 2012г, поэтому когда за 2013 стала сдавать у меня форма без установки этой галочки не сдавалась. Я ее установила чтобы отправить. Теперь нужно отзывать и сдавать заново. Но меня очень интересует несоответствии строк, я вот и подумала что может быть установка галочки в пункте "В" предусматривает заполнение дохода Нерезидента. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||||
| Добавлено: | #2 Пн Апр 07, 2014 17:50:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В смысле что обозначают они? Статья 35-36 НК.
Вот это интересно. Считаю Вам необходимо отписаться на службу поддержки с вопросом как изменить этот статус в данном разделе. Возможно - что просто сдать допформу без такой отметки. Но не факт. |
|||||
| Автор: | Знакомка |
| Добавлено: | #3 Пн Апр 07, 2014 17:54:15 |
| Заголовок сообщения: | |
" Статья 35-36 НК. "- Спасибо за информацию, сама искала не нашла. Без галочки действительно форма дополнительная не принимается, и очередная тоже. В налоговой сказали вариант только отзыв. Но вопрос еще в том что у меня при заполнении ругалась программа на Незаполнение строки 100.00.038, хотя по правилам она ко мне не имеет отношение. Сейчас буду читать кодекс. Может разберусь. Спасибо. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||||||
| Добавлено: | #4 Пн Апр 07, 2014 21:59:24 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Вы пробовали? Отправляли и статус был не принята?
для отзыва необходимо соблюдение случаев, предусмотренных статьей 69 НК.
Если просто выдает как ошибку при проверке - просто игнорируйте данную ошибку. |
|||||||
| Автор: | Знакомка | ||||||
| Добавлено: | #5 Пн Апр 07, 2014 22:05:53 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да, пробовала, без этой галочки не принимает.
я думаю отозвать по пункту 2 "представленной налогоплательщиком с нарушением условий пункта 2 статьи 68 настоящего Кодекса-ст.68п2. Если налогоплательщик относится к категориям налогоплательщиков, для которых Правительством Республики Казахстан установлены различные формы налоговой отчетности, то такой налогоплательщик должен представлять налоговую отчетность по формам, предусмотренным для каждой категории налогоплательщиков, к которой он относится" т.к. отзыва с корректировкой на пункты категории налогоплательщика нет, к сожалению.
Выдает ошибку, и мало того если нажимает рассчитать, то рассчитывает сумму. Галочка в форме стоит Резидент. Я так и отправила в этой строке без суммы. |
|||||||