» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В каком квартале брать НДС в зачет в 3 или 4 кв. 13г. если оплатили в ноябре 2013?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #1  Вт Апр 29, 2014 12:44:39
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
Значить в 3 квартале заполняю сл.строки: 300.05.001 13890, 300.05.002 1667, и в самой декларации 300.00.014 13890.
При заполнении в 4 квартале 300.05.006 1667 и в декларации 300.00.014 В 1667 и беру в зачет.

Верно
Dora говорит:
сомневаюсь надо ли заполнять строку 300.05.004 и 300.05.005?

Не надо
Автор: Dora
Добавлено: #2  Вт Апр 29, 2014 12:41:06
Заголовок сообщения:
Значить в 3 квартале заполняю сл.строки: 300.05.001 13890, 300.05.002 1667, и в самой декларации 300.00.014 13890.
При заполнении в 4 квартале 300.05.006 1667 и в декларации 300.00.014 В 1667 и беру в зачет. Только сомневаюсь надо ли заполнять строку 300.05.004 и 300.05.005?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #3  Вт Апр 29, 2014 12:06:16
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
по строке 300.05.002 за 3 квартал я все таки должна ставить сумму НДС 1667 тенге

Верно
Dora говорит:
уже в 4 квартале по строке 300.05.003 ставить 1667 и следовательно брать в зачет?

Верно. В зачет пойдет стр 300.05.007
Автор: Dora
Добавлено: #4  Вт Апр 29, 2014 10:45:17
Заголовок сообщения:
в приложении 5 по строке 300.05.002 за 3 квартал я все таки должна ставить сумму НДС 1667 тенге, в уже в 4 квартале по строке 300.05.003 ставить 1667 и следовательно брать в зачет?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Пт Апр 11, 2014 14:08:32
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
почему?

Обрате внимание на правила заполнения приложения № 5 к форме 300.
Автор: Dora
Добавлено: #6  Пт Апр 11, 2014 13:46:15
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
Нет оборот показываете в 3 кв

почему?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Пт Апр 11, 2014 10:25:28
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
оборот приобретенный у нерезидента тоже в 4 картале т.к.

Нет оборот показываете в 3 кв, а НДС в зачет в 4 кв.
Автор: Dora
Добавлено: #8  Пт Апр 11, 2014 08:03:38
Заголовок сообщения:
а оборот приобретенный у нерезидента тоже в 4 картале т.к. НДС берем в зачет в 4 квартале?
Автор: mitsu
Добавлено: #9  Чт Апр 10, 2014 17:15:04
Заголовок сообщения:
Dora, Налоговая правильно говорит, нужно убрать с зачета с 3 квартала, и Вы имеете право взять в зачет сумму НДС уплаченную за нерезидента в том квартале, в котором была уплата НДС. Вы заплатили НДС в ноябре, а это 4 квартал. Значит вы должны показать сумму НДС за нерезидента по строке 300.00.014, столбец "В".
Пункт 5 Ст.241 НК РК.
Автор: Dora
Добавлено: #10  Чт Апр 10, 2014 16:18:06
Заголовок сообщения: В каком квартале брать НДС в зачет в 3 или 4 кв. 13г. если оплатили в ноябре 2013?
НДС за нерезидента оплатили в ноябре в ф.300 в зачет взяли в 3 квартале НК говорит убрать с 3кв. и включить в 4кв. т.к была оплата в 4 квартале?

Добавлено спустя 39 минут 8 секунд:

НК ссылается на ст 241

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ