| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Приложение 12 формы 300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Наталья* |
| Добавлено: | #1 Пн Май 05, 2014 14:09:47 |
| Заголовок сообщения: | Приложение 12 формы 300 |
Здравствуйте, помогите разобраться с приложением 12 ф. 300, ситуация такова За 4 квартал НДС с реализации 692481, НДС в зачет 125107, на начало 4 квартала на лицевом счете в зачет НДС 670836, я считаю так 692481-125107-670836=103462 на следующий квартал НДС в зачет и к уплате ничего нет, а налоговики насчитали 145000 к уплате, и мою же сумму 103462 тоже переносят на следующий квартал, уже 9 лет сдаю все отчеты а че то первый раз так недопонимаю может чего то не знаю, ТОО сельхоз товаропроизводитель применяется льгота 70%. |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #2 Пн Май 05, 2014 14:56:21 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня нет опыта с 12 приложением, но думаю для полноты вопроса вы не сказали какой метод зачета НДС применяете и лучше по строкам расписать. |
|
| Автор: | Наталья* |
| Добавлено: | #3 Пн Май 05, 2014 16:32:08 |
| Заголовок сообщения: | |
раздельный метод вот сама эта форма, смотрите 12 приложение т.к. это дополнительный отчет |
|
| Автор: | Z108 | ||||
| Добавлено: | #4 Вт Янв 06, 2015 21:35:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Здравствуйте! ТОО на СНР (вид деятельности - сельхозтоваропроизводители, предусмотренный ст.448-452 НК РК) Во 2 кв. 2013 г. в приложении 300.12, в разделе расчеты по НДС, заполенены следующие строки: 300.12.025.ІІ =5 946 861 (превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога) 300.12.026 =9 437 689 (сумма превышения НДС с нарастающим итогом, переносимая из предыдущих налоговых периодов) 300.12.029 =15 384 550 (сумма превышения НДС, переносимая на последующие налоговые периоды) Вопрос: Какая строка должна быть разнесена на лицевой счет ? учитывая
|
|||||