| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как закрыть переплату по зарплате в 1с? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | altynay |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 23, 2014 12:39:57 |
| Заголовок сообщения: | Как закрыть переплату по зарплате в 1с? |
Здравствуйте. Опять к вам за помощью обращаюсь. сотрудник увольняется, но в 2013году ему на карточку несколько раз скидывали Н-ную сумму денег, проводили по кнп 311(зарплата сотрудникам), теперь у этого сотрудника весит большая переплата по ЗП(налоги на эту сумму не начислялись, позже деньги он вернул в кассу. Как правильно закрыть теперь закрыть все это по 1с?Какой проводкой? 1010-3350?можно ли? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Пн Июн 23, 2014 12:55:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да,ПКО.(в 1 С-8,1-отражантся нормально). С ув. |
|||
| Автор: | Ленюся |
| Добавлено: | #3 Ср Ноя 19, 2014 15:15:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите, пожалуйста. что-то никак до меня не дойдет какие нужно сделать проводки. Есть переплата по з/плате за 1 месяц на карточку и возврат лишней суммы в кассу, но теперь по сч 3350 по Д-ту и К-ту соответственно увеличились обороты на эту сумму. Как это исправить никак не пойму. Сотрудник уже уволился,т.е задолженности ни у кого нет ни перед кем, дело только в оборотке. |
|
| Автор: | catrin.kz |
| Добавлено: | #4 Ср Ноя 19, 2014 15:34:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Если не хотите, чтобы оборотка по 3350 не увеличивалась, проведите сумму (излишне уплаченную) в подотчет. т.е. вытащить из выплаты зп, а потом возврат неиспользованной подотчетной суммы. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Ошибка- Если хотите, чтобы оборотка не увеличивалась... |
|
| Автор: | Ленюся |
| Добавлено: | #5 Ср Ноя 19, 2014 18:05:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то никак не получается данным способом. поскольку платежка была одна,даже если по банку разбить ее на две суммы-з/плата и подотчет, то в платежной ведомости выплата автоматически идет на счет 3350, соответственно и увеличение по дебету в оборотке, хоть застрелись. |
|
| Автор: | catrin.kz |
| Добавлено: | #6 Ср Ноя 19, 2014 18:10:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Делаете отмену проведения и платежки и ведомости выплаты. Платежную ведомость меняете- крепите к платежке. Оставшуюся сумму - выплата сотруднику в подотчет. Все получается. |
|