| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Камералка по лжепредприятию ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Alberas |
| Добавлено: | #1 Пт Июл 11, 2014 11:48:57 |
| Заголовок сообщения: | Камералка по лжепредприятию ? |
ТОО получило уведомление по камеральному контролю,что на основании приговора суда сумма взаиморасчетов с лжепредприятием ТОО"Оригинал" 30 900 тенге исключить из зачета по НДС за 1 кв 2011г. и вычетов по КПН. В этот период наше предприятие не были плательщиками НДС,поэтому доп-ку по 300 декларации не делаем,а вот по КПН складывается таким образом. По данному с/ф 8 наименований из них 4 наименования списаны в 2011г. на счет 2931-незавершенное строительство сумма 7 700 тенге,1 наименование списано в 2012г. на счет 7470 сумма 5 500 тенге,а остальная сумма 17 700 тенге до сих пор не списана.Вопрос:какую декларацию по КПН мы должны поменять и на какую сумму? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #2 Пт Июл 11, 2014 11:57:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю: Внести изменения в ф.100.00 за 2011 г.на общую сумму 30 900 тг.т.е на время признания поставшика лжепредприятием. С ув. Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Обратите внимание на ст.256 п.1 пп.5 НК РК т.е.если Вы произвели зачет НДС по остаткам товаров на дату постановки на учет по НДС и данные 8 наименовании включены в эти товары,то Вам прийдется сдавать доп.ф.300.00. С ув. |
|||||
| Автор: | Alberas |
| Добавлено: | #3 Пт Июл 11, 2014 12:25:33 |
| Заголовок сообщения: | |
В период с 4кв 2010г. по 01.10.2011г. наше ТОО были не плательщики по НДС |
|