» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В уведомлении НДС зачетный стоит к уплате. Как разобраться?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: altynay
Добавлено: #1  Вт Июл 22, 2014 18:57:00
Заголовок сообщения: В уведомлении НДС зачетный стоит к уплате. Как разобраться?
Здравствуйте. Отправила форму 300, ндс идет в зачет, поставила сумму относиммую взачет в строке300.00.27 -2, и в троке 300.00.31. Уведомление пришло, кБК105101, срок уплаты 25ю08ю14г. и стоит сумма, которую я вроде в зачет взяла, а в уведомлении вроде как стоит к уплате. Помогите пжл, сама впервеы сдаю форму
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Ср Июл 23, 2014 00:16:31
Заголовок сообщения:
altynay, вы осуществляете переработку сельскохозяйственного сырья и применяете статью 267?
Автор: altynay
Добавлено: #3  Ср Июл 23, 2014 17:53:27
Заголовок сообщения:
Рита говорит:

altynay, вы осуществляете переработку сельскохозяйственного сырья и применяете статью 267?

нет. Я впервые сама заполняю форму 300, без помощи кого-либо. Подскажите пжл,где я неправильно может сумму поставила.Пример:НДС по полученным сф 400 000тенге, НДС по реализованным товарам 100 000тенге, НДС полученный 400 тыс-НДС по реализации 100тыс=300 000тенге. Вот разницу привышения 300 000 тенге(которая будет идти в зачет) я поставила в строку 300.00.27 -2 и с втроку 300.00.31
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Ср Июл 23, 2014 17:58:47
Заголовок сообщения:
altynay говорит:
и с втроку 300.00.31

Вот Ваша ошибка.
Цитата:
Данные строки заполняются только налогоплательщиками,
осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса.

Автор: altynay
Добавлено: #5  Ср Июл 23, 2014 18:34:09
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М. говорит:

Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение

4 ссылка на это сообщение Ср Июл 23, 2014 17:58:47 В закладку Сообщить модератору(ам) Ответить с цитатой
altynay говорит:
и с втроку 300.00.31

Вот Ваша ошибка.
Цитата:
Данные строки заполняются только налогоплательщиками,
осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса.

Но там ведь написано(в этой строке)сумма превышения НДС, переносимая на последующие налоговые периоды.
Помогите пжл разобраться
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Ср Июл 23, 2014 18:35:32
Заголовок сообщения:
altynay, данные строки заполняются только налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса.
У них показывается в форме превышение переносимое. Все остальные налогоплательщики эти строки не заполняют.
Автор: altynay
Добавлено: #7  Ср Июл 23, 2014 18:39:08
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М. говорит:
altynay, данные строки заполняются только налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса.
У них показывается в форме превышение переносимое. Все остальные налогоплательщики эти строки не заполняют.

В разделе расчеты НДС за налоговый период какие строку я должна заполнить?только 300.00.28-2, а 300.00.31 отправлю дополнительную с минусом правильно?
Автор: vbnz
Добавлено: #8  Ср Июл 23, 2014 18:46:23
Заголовок сообщения:
нужно было 300.00.027 2
altynay говорит:
а 300.00.31 отправлю дополнительную с минусом

Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #9  Чт Июл 24, 2014 13:05:39
Заголовок сообщения:
altynay, строки с 300.00.028 по 300.00.031 заполняются:
Омарова Д.М. говорит:
только налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса.

Соответственно, как
vbnz говорит:
нужно было 300.00.027 2


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ