» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ИП на упрощенной декларации (910 за 2013) вопросы по колонкам 14-19, надо ли мне их заполнять?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Temekov Aidyn
Добавлено: #1  Чт Авг 07, 2014 18:57:42
Заголовок сообщения: ИП на упрощенной декларации (910 за 2013) вопросы по колонкам 14-19, надо ли мне их заполнять?
Добрый день!
Помогите пожалуйста заполнить, до этого времени заполнял другой человек. Заполнил все, что смог по поиску на форуме, но еще остались вопросы по колонкам 14-19, надо ли мне их заполнять? При каком условии мне надо было бы заполнить строку 14? Можно объяснить на номерах строк, а не фразами "соцотчисления преобладают над соцналогом" и тд :) А еще - какую сумму мне надо будет уплатить?
ЗП себе поставил 20000, среднесписочная численность работников - 1 (это я сам ИП). Я так понимаю, что строку 6 мне заполнять не надо. Категорию налогоплательщика отметил только D - не веду бухучет. Доверительное управление ведь ко мне не относится?


Автор: xolms
Добавлено: #2  Чт Авг 07, 2014 19:09:22
Заголовок сообщения:
Temekov Aidyn говорит:
по колонкам 14-19

не заполняете если нет работников,
Temekov Aidyn говорит:
При каком условии мне надо было бы заполнить строку 14?

если есть налог удержанный у источника выплаты ( с работников, или по договорам ГПХ)
Temekov Aidyn говорит:
ЗП себе поставил 20000
ип сам себе зарплату не начисляет
Temekov Aidyn говорит:
среднесписочная численность работников - 1 (это я сам ИП). Я так понимаю, что строку 6 мне заполнять не надо

верно
Temekov Aidyn говорит:
Категорию налогоплательщика отметил только D - не веду бухучет
верно.
Temekov Aidyn говорит:
Доверительное управление ведь ко мне не относится?

нет. если у вас не доверительное управление

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

и вашем случае 910.00.004 не заполняется, вы не можете как ИП сами с собой состоять в трудовых отношениях, форму уже отправили?
Автор: Роза
Добавлено: #3  Чт Авг 07, 2014 19:23:04
Заголовок сообщения:
Temekov Aidyn говорит:
ЗП себе поставил 20000

у самого ИП заработной платы НЕТ, доход это и есть зп ИП
Temekov Aidyn говорит:
среднесписочная численность работников - 1 (это я сам ИП)

если работников у вас нет, то строка 910.00.004 не заполняется
если для расчета ОПВ вы взяли
Temekov Aidyn говорит:
ЗП себе поставил 20000
то 910.00.012 будет 20000*6=120000
соответственно строка 13 - 12000
Доход для исчисления соц. отчислений - это доход самого ИП, нужно исчислять каждый месяц отдельно. Если 1767575 у вас за один месяц, то доход для исчисления соц отчислений ограничивается 10 МЗП т.е. 19966*10=199660 (строка 10), строка 11 - 9983 тенге. И соответственно соц налог - 26514-9983=16531
Строки 14-21 заполняются на работников.
Автор: Temekov Aidyn
Добавлено: #4  Чт Авг 07, 2014 19:56:15
Заголовок сообщения:
xolms говорит:
и вашем случае 910.00.004 не заполняется, вы не можете как ИП сами с собой состоять в трудовых отношениях, форму уже отправили?

нет, еще не отправлял, просто сохранил в кабинете, сейчас подправлю.

Цитата:
Если 1767575 у вас за один месяц, то доход для исчисления соц отчислений ограничивается 10 МЗП т.е. 19966*10=199660 (строка 10), строка 11 - 9983 тенге.

1767575 - это за полугодие, то есть 199660*6 = 1197960, отсюда строка 11 - 59898 тенге?

В итоге у меня строка с соцналогом получится отрицательная и я его указываю как 0 верно?
В итоге по налогу - я оплачиваю ИПН 26514 тенге.
А суммы 12000 и 59898 я отправляю в ГЦВП да?
Автор: xolms
Добавлено: #5  Чт Авг 07, 2014 20:25:01
Заголовок сообщения:
Temekov Aidyn говорит:
в ГЦВП да?

да, причем с помесячным указанием в реестре.Если хотите всю форму чтоб вам проверили распишите помесячно доходы.
Автор: Роза
Добавлено: #6  Чт Авг 07, 2014 20:28:42
Заголовок сообщения:
Temekov Aidyn говорит:
199660
только если сумма дохода для исчисления СО превышает 10 МЗП, если нет, тогда для расчета берется сумма дохода
Temekov Aidyn говорит:
В итоге у меня строка с соцналогом получится отрицательная и я его указываю как 0 верно?

верно
Temekov Aidyn говорит:
я оплачиваю ИПН 26514 тенге

да
Temekov Aidyn говорит:
А суммы 12000 и 59898 я отправляю в ГЦВП да?

да

Добавлено спустя 55 секунд:

xolms говорит:
Если хотите всю форму чтоб вам проверили распишите помесячно доходы

тогда картина будет более ясной
Автор: Temekov Aidyn
Добавлено: #7  Чт Авг 07, 2014 23:45:58
Заголовок сообщения:
xolms говорит:

Если хотите всю форму чтоб вам проверили распишите помесячно доходы.

январь - 348215
февраль - 207050
март - 160940
апрель - 152540
май - 99672
июнь - 104030

плюс обороты по кредиту на расчетном счете 695128 тенге.
Спасибо большое за помощь :)
Автор: Роза
Добавлено: #8  Чт Авг 07, 2014 23:49:56
Заголовок сообщения:
Temekov Aidyn говорит:
плюс обороты по кредиту на расчетном счете 695128 тенге

это что?
Автор: sana
Добавлено: #9  Пт Авг 08, 2014 09:57:41
Заголовок сообщения:
Temekov Aidyn говорит:
1767575 - это за полугодие, то есть 199660*6 = 1197960, отсюда строка 11 - 59898 тенге?

Если сумма 1767575 за полугодие, то при ограничении СН сумма СО за полугодие =26514. Не забудьте про это ограничение.
Далее, можно рассчитать СО за каждый месяц от дохода за месяц, но не более СН за месяц, думаю, в Вашем случае СО за месяц будут равны СН за месяц, судя по раскладке, который вы привели выше помесячно, (без учета кредита, с которым надо разобраться, брать в доход или нет).
В реестре за каждый месяц укажете полученные за месяц СО.
Их сумма за 6мес будет=СН за полугодие, в Вашем случае, т.к ежемесячный доход меньше 665495.
По-моему, так будет правильнее.

Добавлено спустя 57 секунд:

Но сначала разберитесь с кредитом.
Автор: Temekov Aidyn
Добавлено: #10  Пт Авг 08, 2014 10:44:31
Заголовок сообщения:
Роза говорит:
Temekov Aidyn говорит:
плюс обороты по кредиту на расчетном счете 695128 тенге

это что?

это в смысле на расчетный счет поступления денег за полгода :) переводы за товар
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #11  Пт Авг 08, 2014 10:48:08
Заголовок сообщения:
Temekov Aidyn, не делайте свалку из темы.
Правила форума нарушаете - одна тема = один вопрос.
Автор: Temekov Aidyn
Добавлено: #12  Пт Авг 08, 2014 10:48:51
Заголовок сообщения:
sana говорит:

Если сумма 1767575 за полугодие, то при ограничении СН сумма СО за полугодие =26514. Не забудьте про это ограничение.

вы меня совсем запутали :(
я думал, что сумму 59898 я просто делю на 6 месяцев и ставлю в каждый месяц равную сумму.

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

Омарова Д.М. говорит:
Temekov Aidyn, не делайте свалку из темы.
Правила форума нарушаете - одна тема = один вопрос.

хорошо, я создам другую тему, извините
Автор: Volgina A
Добавлено: #13  Пт Авг 08, 2014 15:27:49
Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Помогите расчитать строку 910.00.011. Если 910.00.001-820 900. ИП Упр, наемных работников нет. Правильно ли будет для строки 910.00.011 применить такой расчет- 820 900*5%=41 045?
Автор: Роза
Добавлено: #14  Пт Авг 08, 2014 16:08:32
Заголовок сообщения:
Volgina A, вам сюда http://balans.kz/viewtopic.php?t=50420&postdays=0&postorder=asc&start=200

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ