| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перекрытие зачетного и начисленного НДС при закрытии месяца |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | iren-devil |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 23, 2014 14:23:48 |
| Заголовок сообщения: | Перекрытие зачетного и начисленного НДС при закрытии месяца |
Добрый день, возникла проблема, помогите разобраться. ТОО на ОУР, 1С 8,2.В первом квартале 2014г. НДС у нас получился зачетный, во втором к уплате, но мы не стали взаимозачет делать и оплатили НДС, а программа при закрытии месяца все равно НДС к уплате закрывает предыдущим зачетным, и у меня сумма зачетного НДС не идет с лицевыми счетами, что делать? как правильно закрыть эти два счета? |
|
| Автор: | natkis |
| Добавлено: | #2 Ср Сен 24, 2014 11:48:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Отмените флажок в закрытии месяца |
|
| Автор: | iren-devil |
| Добавлено: | #3 Ср Сен 24, 2014 12:23:10 |
| Заголовок сообщения: | |
тогда начисленный не закрывается, может какую проводку дополнительно сделать? |
|
| Автор: | natkis |
| Добавлено: | #4 Пн Сен 29, 2014 17:08:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Начисленный НДС у Вас закроется документом оплаты НДС в бюджет, а счет 1420 как раз и будет показывать переплату по кбк |
|