Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Как заполнить ф.300 если была заполнена доп.форма 300.08?

»	Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz	Как заполнить ф.300 если была заполнена доп.форма 300.08?
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых

Автор:	lilu
Добавлено:	#1 Чт Ноя 13, 2014 14:00:06
Заголовок сообщения:	Как заполнить ф.300 если была заполнена доп.форма 300.08?
ДД! Хочу убедиться в правильности заполнения ф.300, если был допик с изменениями в ф.300,08. Т.к. необходимо внести изменения в ф.300,08 (убрать из зачета НДС), то вношу следующей строкой в данную форму(300,08) сумму с минусом, которая была раньше указана, например, сумма без ндс=-189774, сумма ндс=-22773, далее след.строка (сумма, которую надо указать, т.е. правильная), сумма без ндс=212547, сумма ндс=0. Вопрос, как заполнить ф.300, только на разницу=22773 или в строке 300,00,014 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?

Автор:

esiphi

Добавлено:

#2 Чт Ноя 13, 2014 14:40:09

Заголовок сообщения:

lilu говорит:

в строке 300,00,013 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?

.
Верно,а затем:
Cтр.300.00.015 +212 547тг.
Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774).
Стр.300.00.023-(-22 773).
Стр.300.00.027 II-(-22 773).
С ув.

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

Ф.300.00,версия 18.
С ув.

Автор:	lilu
Добавлено:	#3 Чт Ноя 13, 2014 16:11:32
Заголовок сообщения:
А я думала, что в допиках показывают только разницу... :oops: Но все равно спасибо, спасибку нажму!

Автор:	Ирина Локтионова
Добавлено:	#4 Чт Ноя 13, 2014 16:26:58
Заголовок сообщения:
В допиках действительно показывают только разницу, в том числе и в форме 300.00, но за исключением форм 300.07, 300.08.

Автор:

lilu

Добавлено:

#5 Чт Ноя 13, 2014 16:29:20

Заголовок сообщения:

Тогда, это не верный ответ или .....?

esiphi говорит:

lilu говорит:
в строке 300,00,013 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?
.
Верно,а затем:
Cтр.300.00.015 +212 547тг.
Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774).
Стр.300.00.023-(-22 773).
Стр.300.00.027 II-(-22 773).
С ув.

Автор:

Ирина Локтионова

Добавлено:

#6 Чт Ноя 13, 2014 18:13:50

Заголовок сообщения:

Ну так esiphi и предлагает вам скорректировать форму 300.00 только на разницу, в этом смысле все верно.
Только у меня есть некоторые поправки.

Во-первых, непонятно, почему речь идет о строке 300.00.014:

esiphi говорит:

как заполнить ф.300, только на разницу=22773 или в строке 300,00,014 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?

У вас эти суммы были отражены ранее именно в этой строке? Если да, то правильно будет так:
300.00.014 А -189774, 300.00.014 В -22773.

Далее

esiphi говорит:

Cтр.300.00.015 +212 547тг.
Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774).

Предлагаю: 300.00.015 +189774, т.к.

Правила составления формы 300 говорит:

5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость;

300.00.021 не заполняете, потому что по строке 300.00.014 у вас сумма 189774 будет с минусом, а по строке 300.00.015 эта же сумма с плюсом, в итоге сумма в строке 300.00.21 не меняется.

esiphi говорит:

Стр.300.00.023-(-22 773).

Верно.

esiphi говорит:

Стр.300.00.027 II-(-22 773).

Не поняла, почему esiphi предлагает заполнить именно эту строку.
Думаю, правильнее было бы поступить так: если у вас в очередной форме 300 заполнена строка 300.00.027 I, то ее и надо корректировать:
300.00.027 I +22773.

Если же у вас была заполнена строка 300.00.027 II, тогда верно так:

esiphi говорит:

Стр.300.00.027 II-(-22 773).

Автор:	MarinaShе
Добавлено:	#7 Пт Ноя 14, 2014 14:05:26
Заголовок сообщения:
Добрый день!Заполняла форму 300.00. В строке 300.00.027I посчитался НДС подлежащий оплате в бюджет 596 094 тенге. По строке 300.00.028 - 758 тенге. Соответственно по строке 300.00.029 595 336 тенге. По строке 300.00.029I посчиталась сумма 178 601 тенге, а по строке 300.00.030 - 416 735 тенге. После отправки декларации пришло уведомление с разноской по кбк 105101 сумма 596094, и 105101 сумма 416735 тенге. Почему так, у меня по оборотке ндс к уплате 595 336 тенге. Почему так разнеслось? Может я что то не правильно сделала? И как это исправить. Подскакжите пож-ста

Автор:

NatalyaV

Добавлено:

#8 Пт Ноя 14, 2014 16:15:33

Заголовок сообщения:

MarinaShе, строки с 300.00.028 по 300.00.030 3) заполняются налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, вы к ним относитесь?

MarinaShе говорит:

300.00.028 - 758 тенге

эта сумма откуда у вас взялась?

Автор:

MarinaShе

Добавлено:

#9 Пт Ноя 14, 2014 16:35:47

Заголовок сообщения:

[quote="anginaa"]MarinaShе, строки с 300.00.028 по 300.00.030 3) заполняются налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, вы к ним относитесь?

MarinaShе говорит:

300.00.028 - 758 тенге

эта сумма откуда у вас взялась?[/qu
Нет не относимся, мы импортом занимаемся (зап.части из россии)

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

А 758 тенге это сумма переплаты НДС переносимая с предыдущего квартала

Автор:

Ирина Локтионова

Добавлено:

#10 Пт Ноя 14, 2014 18:35:24

Заголовок сообщения:

MarinaShе, конечно надо доверять 1С, но не настолько же. Почитайте правила заполнения формы 300. Строки с 28 по 31 заполняются только налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья.

MarinaShе говорит:

как это исправить.

Вручную все перепроверить, заполнить декларацию правильно, составить допик и отправить его. До конца понедельника еще есть время.

Автор:

NatalyaV

Добавлено:

#11 Пт Ноя 14, 2014 20:58:37

Заголовок сообщения:

MarinaShе говорит:

А 758 тенге это сумма переплаты НДС переносимая с предыдущего квартала

Её не нужно было отражать в этом квартале
http://balans.kz/viewtopic.php?p=562316#562316

Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд:

Посмотрите еще тему
http://balans.kz/viewtopic.php?p=531497#531497
Предлагаю исправить так:
В строке 300.00.027I 596 094
По строке 300.00.028 (с минусом) 758
по строке 300.00.029 (с минусом)595 336
по строке 300.00.029I (с минусом) 178 601
по строке 300.00.030 ( сминусом) 416 735
потом запросить лицевой в Кабинете налогоплательщика на 30 ноября и посмотреть.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

И на будущее, в эти строки даже нули не ставьте.

Автор:	Nadyn
Добавлено:	#12 Ср Дек 03, 2014 02:05:18
Заголовок сообщения:
Добрый вечер. У меня тоже вопрос по 300 форме. Если в отчет в приложение 300.07 (по реализованным сч/ф) не вошла одна сч/ф, а нумерация закончилась например, 30, то чтобы включить ее в этот список, нужно сдать доп форму. И в приложении 300.07 указать строку не 1 а 31 и все данные по этой сч/ф - верно? Ну и плюс ко всему еще и в 300 изминения будут на сумму этой сч/ф (в строках доход, НДС и зачет)? Спасибо

Автор:

esiphi

Добавлено:

#13 Ср Дек 03, 2014 07:11:02

Заголовок сообщения:

Nadyn говорит:

указать строку не 1 а 31 и все данные по этой сч/ф

Верно.

Nadyn говорит:

в 300 изменения будут на сумму этой сч/ф

Тоже верно.
С ув.

Автор:	Nadyn
Добавлено:	#14 Вс Дек 21, 2014 23:34:59
Заголовок сообщения:
Зддравствуйте, подскажите, пожалуйста. 19 декабря пришлось сдать доп форму к 300, приложение 300.07 (не включили 1 выставленную сч/ф) сумма НДС - 1980 тенге. Теперь нужно доплатить. Вопрос: 1. Что писать в тексте платежки (доплата или просто НДС) ? 2. Нужно ли платить пеню или штраф и как посчитать, какая сумма? Заранее благодарю

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ