» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В заявлении на импорт ФНО 328,00 неверно указан номер счет-фактуры, как быть?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: kira28
Добавлено: #1  Вт Ноя 25, 2014 17:47:15
Заголовок сообщения: В заявлении на импорт ФНО 328,00 неверно указан номер счет-фактуры, как быть?
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=584393#584393

Добрый день.я сдавала в июне заявление на импорт.фно 328.00 потом ее отзывала и сдавала по новому, неверно определили период.все это сделали без штрафов. все прошло, заявление забрали отправили в Россию, теперь такая проблема, выясняется что в заявлении неверно указали номер счет-фактуры, ошибка на одну цифру, Россияне просят все исправить и выслать верное. Скажите пожалуйста кто сталкивался, что мне делать? немогу дозвонится в НК. мне что вновь надо его отзывать и сдавать по новому? будут ли штрафы?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #2  Вт Ноя 25, 2014 19:52:24
Заголовок сообщения:
У нас был такой случай. Россияне высылали нам обратно 2 экземпляра заявления, мы отзывали их и сдавали по-новому, дату в заявлении ставили старую, но отметка НУ уже шла текущим днем. Все 4 экземпляра отозванных заявлений сдавали в НУ. Обошлось без штрафа, но это было в 2012г.
Автор: kira28
Добавлено: #3  Ср Ноя 26, 2014 09:43:00
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
мы отзывали их и сдавали по-новому, дату в заявлении ставили старую,

фно 300.00 не трогаем?
Автор: Алиса
Добавлено: #4  Ср Ноя 26, 2014 09:58:51
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
Обошлось без штрафа, но это было в 2012г.

В этом году тоже без штрафа будет. Поскольку все сдали и оплатили вовремя. А допики - они ж без штрафов идут
kira28 говорит:
фно 300.00 не трогаем?

Делаем допик по форме 320.00. В реестре отозванное заявление ставим с минусом, а новое - указываем как обычно. По итогу реестра будет 0. В основной форме ничего не заполняем. Форма 300 - никак не меняется и не корректируется.
Автор: kira28
Добавлено: #5  Ср Ноя 26, 2014 15:07:05
Заголовок сообщения:
Алиса говорит:
Делаем допик по форме 320.00. В реестре отозванное заявление ставим с минусом, а новое - указываем как обычно.

номер заявления и дату оставляем такую же как была?и к заявлению прикладываю только счет-фактуру верную?
Автор: Алиса
Добавлено: #6  Ср Ноя 26, 2014 15:19:21
Заголовок сообщения:
Мы делали новое заявление датой отправки (т.е. новой текущей датой). Номер - новый. К форме 320.00 не только счет-фактуру, а весь пакет документов.

Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:

kira28, на всякий случай обращу еще раз внимание: 320 - дополнительная - период прошлый - в котором товар пришел.
Автор: Tais
Добавлено: #7  Ср Ноя 26, 2014 15:54:58
Заголовок сообщения:
kira28 говорит:

номер заявления и дату оставляем такую же как была

Автор: Алиса
Добавлено: #8  Ср Ноя 26, 2014 16:06:55
Заголовок сообщения:
Tais, нелогично. В реестре укажете одно и тоже заявление два раза - один раз с плюсом, один раз минусом?
Автор: vbnz
Добавлено: #9  Ср Ноя 26, 2014 16:10:34
Заголовок сообщения:
Алиса говорит:
В реестре укажете одно и тоже заявление два раза - один раз с плюсом, один раз минусом

именно так.
Автор: Tais
Добавлено: #10  Ср Ноя 26, 2014 16:10:43
Заголовок сообщения:
Алиса, Если Вы отозвали заявление № 1, то и сдавать под номером отозванного надо. Это логично и так же говорят налоговики. У меня было подобное в этом году. Я сдавала за декабрь 2013 г. 20.01.14 под № 9, отозвала и сдала 30.01.14 под этим же номером и датой 20.01.14.
Автор: Алиса
Добавлено: #11  Ср Ноя 26, 2014 16:10:57
Заголовок сообщения:
И это объяснимо в том случае, если обмен документа идет неофициально.

Мы разок делали замену неофициально. Т.е. старые четыре экземпляра сдали, новые сделали и заверили старой датой. Если сотрудники в отделе таможенного Союза согласятся сделать так - это было бы проще. Но что-то я сомневаюсь...
Автор: vbnz
Добавлено: #12  Ср Ноя 26, 2014 16:11:54
Заголовок сообщения:
Алиса говорит:
И это объяснимо в том случае, если обмен документа идет неофициально

это что за финт ушами?

Добавлено спустя 38 секунд:

Алиса говорит:
Т.е. старые четыре экземпляра сдали, новые сделали и заверили старой датой

Вы бы такие вещи не выносили на общее обсуждение
Автор: Алиса
Добавлено: #13  Ср Ноя 26, 2014 16:14:05
Заголовок сообщения:
Tais говорит:
Если Вы отозвали заявление № 1, то и сдавать под номером отозванного надо. Это логично и так же говорят налоговики

Мы делали иначе, но спорить не буду. Возможно, оба варианта приемлемы
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #14  Ср Ноя 26, 2014 16:15:06
Заголовок сообщения:
Алиса, мы тоже так делали:
Svetlana.B говорит:
дату в заявлении ставили старую, но отметка НУ уже шла текущим днем.

Т.е. председатель НК видел, что это замена заявления. Только в 320.00 дополнительной мы не заполняли реестр, т.к. в нем ничего не поменялось.

Добавлено спустя 45 секунд:

kira28, мне кажется, прежде чем что-то делать, Вам лучше проконсультироваться в своей налоговой.
Автор: Алиса
Добавлено: #15  Ср Ноя 26, 2014 16:20:36
Заголовок сообщения:
vbnz говорит:
Вы бы такие вещи не выносили на общее обсуждение

Болше не буду :roll: :)
Svetlana.B говорит:
Только в 320.00 дополнительной мы не заполняли реестр, т.к. в нем ничего не поменялось.

А что тогда там вообще менялось?
Автор: kira28
Добавлено: #16  Ср Ноя 26, 2014 16:22:49
Заголовок сообщения:
Алиса говорит:
Svetlana.B говорит:
Только в 320.00 дополнительной мы не заполняли реестр, т.к. в нем ничего не поменялось.

А что тогда там вообще менялось?

ошибка только в номере счет-фактуры, ошибка на оду цифру.
Автор: Алиса
Добавлено: #17  Ср Ноя 26, 2014 16:26:30
Заголовок сообщения:
kira28 говорит:

ошибка только в номере счет-фактуры, ошибка на оду цифру.

kira28, Это был вопрос к Svetlana.B, по поводу того, что в форме 320 нечего будет заполнять :)
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #18  Ср Ноя 26, 2014 16:36:58
Заголовок сообщения:
:roll: Мы 320.00 дополнительную сдавали, но в ней вообще ничего не заполняли, только на первом листе в пункте 6 заполняли рег.номер очередной декларации
Автор: Алиса
Добавлено: #19  Ср Ноя 26, 2014 16:42:34
Заголовок сообщения:
Svetlana.B, ну тогда я при своем мнении. :) Делаем новую 328 с новым номером и датой. В доп.форме 320.00 в реестре с плюсом и минусом эти обе указываем и все логично
Автор: Tais
Добавлено: #20  Ср Ноя 26, 2014 17:00:20
Заголовок сообщения:
Алиса, как Вам объяснить................................. Свою логику лучше проверьте у инспектора.
Однозначно и необходимо ставить номер ранее сданного заявления и это неоспоримо.
Автор: kira28
Добавлено: #21  Ср Ноя 26, 2014 17:02:55
Заголовок сообщения:
Алиса говорит:
Svetlana.B, ну тогда я при своем мнении. Делаем новую 328 с новым номером и датой. В доп.форме 320.00 в реестре с плюсом и минусом эти обе указываем и все логично

кое как я дозванилась в налоговую. мне сказали что отзываю и подаю новую. Новое заявление номер оставляю прежним а с датой так и не поняла сказали сами выбираете или оставляете прежней, или ставьте новую.
по 320.00 сказали подать допку.
я думаю что нумерацию надо оставлять такую же, так как сдавалось только одно заявление. вот с датой не могу определиться. и если я в заявлении оставляю нумерацию и дату прежней, зачем подавать доп/ю 320.00? ведь суммы не меняються
по документам сказал приложить только сч/ф, так как пакет доков уже сдан. и заявления старые отозванные возвр.ненадо
Автор: Алиса
Добавлено: #22  Ср Ноя 26, 2014 17:09:11
Заголовок сообщения:
Tais, давайте без отрицательных эмоций

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Tais говорит:
Однозначно и необходимо ставить номер ранее сданного заявления и это неоспоримо.

Это НЕ однозначно и очень оспоримо!
Автор: A.Vail
Добавлено: #23  Ср Ноя 26, 2014 19:48:04
Заголовок сообщения:
Алиса говорит:
Это НЕ однозначно

Согласен с этим.

Последний раз отзывал заявление в 2011 г., ставил новый следующий по порядку номер, но думаю, что это не единственно правильный вариант. Ни в Кодексе, ни в Правилах отзыва, ни в Привилах заполнения заявления не регламентирован порядок нумерации этих заявлений. Из обсуждения следует, что "работают" оба варианта. Вывод: номер может быть любой - хоть тот же, хоть следующий, хоть любой другой, какой больше нравится (мне 8023, например :) ).
Автор: kira28
Добавлено: #24  Чт Ноя 27, 2014 09:52:46
Заголовок сообщения:
A.Vail говорит:
Последний раз отзывал заявление в 2011 г., ставил новый следующий по порядку номер, но думаю, что это не единственно правильный вариант. Ни в Кодексе, ни в Правилах отзыва, ни в Привилах заполнения заявления не регламентирован порядок нумерации этих заявлений. Из обсуждения следует, что "работают" оба варианта. Вывод: номер может быть любой - хоть тот же, хоть следующий, хоть любой другой, какой больше нравится (мне 8023, например ).

мне в нк сказали также и с датой, ваше дело какую дату ставить :D .теперь сижу и думаю какую же все таки поставить дату.если оставлю старую не придерутся ли :uchenik:
каковы мои действия?: 1 сдаю заявление исправленное через СОНО или НК. 2. Иду в НК отзываю старые и сразу же сдаю новые распечатанные с увед.
либо: 1. отзываю старые.2.Сдаю электронно и несу нарочно.
Автор: A.Vail
Добавлено: #25  Чт Ноя 27, 2014 10:33:23
Заголовок сообщения:
kira28 говорит:
теперь сижу и думаю какую же все таки поставить дату.если оставлю старую не придерутся ли


Согласно Правилам отзыва заявления (ссылка в предыдущем моем посте):

Цитата:
6. ...
При этом регистрация нового Заявления налоговым органом производится текущей датой, а в целях принятия мер налогового контроля и определения срока уплаты косвенных налогов датой представления нового Заявления признается дата приема отзываемого Заявления.

то есть действия сотрудников НУ в этом вопросе четко определены, и какую дату поставите вы на это не повлияет. Думаю, что через СОНО или КН вы не сможете отправить отчет прошедшей датой, там же автоматически текущая прописывается, по-моему.

kira28 говорит:
каковы мои действия?


Правила отзыва заявления говорит:
6. Внесение изменений и дополнений в Заявление налогоплательщиком производится путем отзыва ранее представленного Заявления с одновременным представлением нового Заявления.

Чтобы выполнить условие "одновременно", думаю достаточно сделать все действия (отзыв, подачу нового заявления электронно и затем на бумаге) в один день.
Автор: kira28
Добавлено: #26  Чт Ноя 27, 2014 14:42:28
Заголовок сообщения:
так все таки хочу в последний раз. если я дату и число нового заявления оставляю прежнюю, зачем подавать дополнительную 320.00?

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

Svetlana.B говорит:
У нас был такой случай. Россияне высылали нам обратно 2 экземпляра заявления, мы отзывали их и сдавали по-новому, дату в заявлении ставили старую, но отметка НУ уже шла текущим днем. Все 4 экземпляра отозванных заявлений сдавали в НУ. Обошлось без штрафа, но это было в 2012г.

Светлана добрый день! скажите пожалуйста номер ставлю такой же, дата такая же, и дату где ФИО подпись директора какую ставить. и подавали ли Вы доп/ю 320.00?
Автор: A.Vail
Добавлено: #27  Чт Ноя 27, 2014 20:41:11
Заголовок сообщения:
kira28 говорит:
зачем подавать дополнительную 320.00?

Это требование Налогового кодекса:

Ст. 276-22 НК говорит:
6. Одновременно с внесением изменений и дополнений в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов налогоплательщик обязан представить дополнительную декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам.

Могу предположить, что в случае сохранения номера и даты старого заявления, декларация сдавалась пустографкой. Что не совсем понятно и не показывает никаких изменений. Поэтому считаю вариант Алисы более логически обоснованным.
Автор: Lola
Добавлено: #28  Пт Ноя 28, 2014 01:09:46
Заголовок сообщения:
kira28 говорит:
скажите пожалуйста номер ставлю такой же, дата такая же, и дату где ФИО подпись директора какую ставить. и подавали ли Вы доп/ю 320.00?

kira28, вверху формы, где номер заявления - ставите ту же дату, что была в первоначальном варианте.
Внизу, где подпись директора - ставите текущую дату.
форма 320.00 - нулевая.
Приложание 320.07 - две строки с одинаковыми данными, но в одной из строк сумма НДС с плюсом, во второй с минусом, чтобы в итоге было ноль.
Автор: kira28
Добавлено: #29  Вт Дек 02, 2014 14:53:02
Заголовок сообщения:
Lola говорит:
форма 320.00 - нулевая.
Приложание 320.07 - две строки с одинаковыми данными, но в одной из строк сумма НДС с плюсом, во второй с минусом, чтобы в итоге было ноль.

все так и указала,последний вопрос уточнить хотела, обязательно требуют старые заявления которые отзываем?
Автор: Tais
Добавлено: #30  Вт Дек 02, 2014 15:06:32
Заголовок сообщения:
kira28, Все экземпляры старых заявлений обязательно вернуть в налоговую.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

т.е. отозванных
Автор: kira28
Добавлено: #31  Вт Дек 02, 2014 15:13:33
Заголовок сообщения:
Tais говорит:
kira28, Все экземпляры старых заявлений обязательно вернуть в налоговую.

без них не примут отзыв и новое заявление?
у меня знакомый бухгалтер отзывала подавала по новому, в ЕНУ там старые заявления не изымали
Автор: Tais
Добавлено: #32  Вт Дек 02, 2014 15:44:06
Заголовок сообщения:
kira28, Мне сказали чтобы вернула. В каждой налоговой свои особенности:) Лучше спросить у своего инспектора.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ