» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Дополнительная декларация по НДС за 2011 год

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Марина У-Ка
Добавлено: #1  Чт Янв 29, 2015 13:49:52
Заголовок сообщения: Дополнительная декларация по НДС за 2011 год
Здраствуйте ув. профи!
Нужно сделать доп. декл. забыли 1 с/ф внести по приобретению (т.е декларация на уменьшение суммы, по основной декларации было к уплате).
1.В реестр 300.08. ставить номер следующий, который в основной декларации или номер 2?
2.Заполнять строку 300.00.029 с минусом или строку 300.00.030?
тыркаюсь но в Соно не сразу, но выдает в реестре, что неправильно определяется сумма начисленного ндс .
вроде и релиз использую правильный вер 15 рев 89 от 21.02.2011
и внизу соно появляется красный квадратик, что какие-то ошибки
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #2  Чт Янв 29, 2015 14:08:45
Заголовок сообщения:
Добрый день, Марина У-Ка.
Марина У-Ка говорит:
1.В реестр 300.08. ставить номер следующий, который в основной декларации

верно
Марина У-Ка говорит:
2.Заполнять строку 300.00.029 с минусом или строку 300.00.030?

Строки 300.00.029 и 300.00.030 вообще не заполняете, эти строки заполняются налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса. Заполняете строку 300.00.027 II
Автор: Марина У-Ка
Добавлено: #3  Чт Янв 29, 2015 14:24:56
Заголовок сообщения:
Жакашева Анара говорит:
Строки 300.00.029 и 300.00.030 вообще не заполняете

это в 2014 году, а я к 2011 году допку делаю
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #4  Чт Янв 29, 2015 14:47:22
Заголовок сообщения:
Извините, Марина У-Ка, сразу не сообразила, что форма за 2011 г. была другая :sorry:
Значит заполняется строка 300.00.030, т.к. Если сумма налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, превышает сумму начисленного налога, строки 300.00.029, 300.00.029 I, 300.00.029 II не заполняются;
Автор: NatalyaV
Добавлено: #5  Чт Янв 29, 2015 16:30:06
Заголовок сообщения:
Марина У-Ка говорит:
но выдает в реестре, что неправильно определяется сумма начисленного ндс

у меня тоже в этот раз так было, правда форма за 2014 год, пересчитала сверху вниз, и снизу вверх, ничего не нашла, махнула рукой и отправила, может это новая фишка в соно по 300 форме :unknown:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ