| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Разноска доп.ф.300.00 села криво. Что делать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Gale |
| Добавлено: | #1 Пн Мар 23, 2015 17:28:20 |
| Заголовок сообщения: | Разноска доп.ф.300.00 села криво. Что делать? |
ДД! Сейчас выверила и правлю ф.300.00 от предыдущего бухгалтера. Во втором квартале она по своим соображениям пропустила один счет по НДС к зачету, который перекосил всю картину. Проводя этот счет, получается, что у нас НДС не к уплате (стр.300.00.027(I)), а превышение суммы НДС, относимого в зачет (нужно заполнить стр.300.00.027(II)). Я в допе в стр.300.00.027(I) сделала, допустим -500, а в стр.300.00.027(II) +1500. Так вот, хотя еще раз проверила, что в ф.300.00 заполнены обе эти строки на эти суммы, общий итог превышения к зачету по году изменился на +500, а +1500 по стр.300.00.027(II) к зачету за 2-ой кв. не село! Т.е. сейчас в лицевом счете превышение зачета занижено на 1500. М.б. я не так сдала доп? Что делать? Хелп! В разноску село только -500... |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #2 Пн Мар 23, 2015 17:43:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему вы в допе корректируете сразу две строки? Разве у вас в очередной были заполнены обе эти строки? Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: А, дошло! |
|||
| Автор: | Gale |
| Добавлено: | #3 Пн Мар 23, 2015 17:50:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, стр.300.00.027(II) в очередной форме была пустая. Теперь поставила, как должно быть правильно (с учетом, что в налоговом сч-ф НДС к зачету был 2000: 500 "съелось" НДС к уплате по очередной форме, и к превышению зачета должно отразиться 1500). А превышение как раз не село! Блииин! Хоть еще одну сдавай, полностью пустую, только строку стр.300.00.027(II) заполнить... Или как? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #4 Пн Мар 23, 2015 17:52:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот в чем дело. В программе так заложено, что в разноску идет только одна из этих строк: 300.00.027 (I) или 300.00.027 (II). Да, так и надо сделать:
|
|||
| Автор: | Gale |
| Добавлено: | #5 Пн Мар 23, 2015 18:02:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Засада! Руки бы таким предыдущим бухгалтерам... Зато в 1-ом кв. она взяла в зачет НДС по безвозмездно полученному имуществу! Я уже с ума схожу! (Извините за истерику, но не смогла сдержаться...) |
|