| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Код вида расходов в приложение 100.01 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | leylan |
| Добавлено: | #1 Пн Мар 23, 2015 17:56:04 |
| Заголовок сообщения: | Код вида расходов в приложение 100.01 |
Здравствуйте. При приобретении ТМЗ и основных средств какой код вида расходов ставить в графе F? |
|
| Автор: | Алекс Мневис | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Мар 24, 2015 11:52:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
leylan, графа верная?
|
|||||
| Автор: | leylan |
| Добавлено: | #3 Вт Мар 24, 2015 12:28:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Да правильно Е. В прошлом году я на приобретение Тмз ставила код 7 "прочие расходы" а в этом что то задумалась правильно ли это или нужно просто оставлять не заполненное поле, но тогда показывает ошибку. А что ставите Вы ? |
|
| Автор: | Алекс Мневис | ||
| Добавлено: | #4 Вт Мар 24, 2015 12:46:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Виталия | ||||
| Добавлено: | #5 Чт Мар 26, 2015 15:46:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
т.е. получается, что приобретение ОС в форме 100.01 не указывается, правильно? Добавлено спустя 45 секунд:
или Вы имели в виду, что по ос нужно указывать тоже прочие? |
|||||
| Автор: | Виталия |
| Добавлено: | #6 Чт Мар 26, 2015 17:16:27 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пож-та |
|
| Автор: | leylan |
| Добавлено: | #7 Чт Мар 26, 2015 18:18:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Я показываю приобретение ОС, т.к. идет камеральная сверка оборотов с поставщиками. Поставщик показывает у себя в 300.00, если конечно плательщик НДС, что он нам продал ОС (указывает БИН покупателя). Соответственно мы также должны показать что мы купили у него (указывается БИН поставщика). Если поставщик не плательщик НДС, то его заявленный доход в упрощенной декларации, или доход от реализации в 100.00 форме должен быть больше или равен сумме оборотов по данному БИНУ у всех покупателей (в этом и заключается камеральный контроль). Ранее и в этом году я показала приобретение ТМЗ и ОС с кодом 7 "прочие" |
|
| Автор: | Виталия |
| Добавлено: | #8 Пн Мар 30, 2015 14:12:00 |
| Заголовок сообщения: | |
А если мы покупали товар у поставщиков и у нас счета на сумму 100 000, из за того, что привозили не тот товар мы делали возврат на 20000, в форме 100.01 я должна поставить сумму по этому поставщику 80 тыс? или все таки 100? |
|
| Автор: | xolms |
| Добавлено: | #9 Пн Мар 30, 2015 14:15:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Виталия, 80 |
|
| Автор: | leylan |
| Добавлено: | #10 Пн Мар 30, 2015 14:32:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Я также считаю что 80 |
|