| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить акт сверки со списанной суммой долга за 2012 год |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 22, 2015 09:37:33 |
| Заголовок сообщения: | Как отразить акт сверки со списанной суммой долга за 2012 год |
Здравствуйте, в акте сверки от поставщика услуг написано:Корректировка долга по дебету на сумму 30 тг. Подскажите, что это значит, как мне поступить дальше, как отразить это в 1с, какие доп. отчеты сдавать по Ф100? Очень прошу помочь т.к. это 2012 год(((( Впервые с таким сталкиваюсь даже не знаю, что делать.... Добавлено спустя 48 секунд: ТОО, ОУР, НДС Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: Так же подскажите пожалуйста, что сделать с СФ(с ндс) которые не внесли себе в базу в 2009 году..... т.е по нашим данным у поставщика услуг перед нами задолженность... а по акту сверки все закрыто документами(которые не известно по какой причине не были внесены в 1С). Вопрос в том, что несет за собой данная беспечность ...... |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Сен 22, 2015 10:14:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю: Корректировать ч/з сч.5520 в 2015 г.без внесение изменения в 2009,2012 г.зачет НДС не отражать. С ув. |
|||||
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #3 Вт Сен 22, 2015 10:40:20 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi Извините я наверное запутанно написала, за 12 год это первый случай в котором задолженность в 30 тг. компания поставщика перекинула нас на другое ТОО, а вот эти 30 тг окорректировали, значит ли это, что мне за 2015 год по форме 100 надо отразить эти самые 30 тенге как доход фирмы? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #4 Вт Сен 22, 2015 10:48:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В данной ситуации
долг не корректируется ч/з сч.5520 и не отражается в ф.100.00 за 2012 г. С ув. |
|||||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #5 Вт Сен 22, 2015 10:57:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Татя, они списали вам этот долг в 30 тг? или передали в
|
|||
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #6 Вт Сен 22, 2015 11:25:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Подняла прошлые года и выяснила, что они списали т.к по акту сверки другого ТОО нет начального остатка этих самых 30 тг. :stena: |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #7 Вт Сен 22, 2015 11:29:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Татя, эта единственная сумма? т.е. 30 тг.... ну очень уж небольшая, чтобы из-за нее так переживать... если вас это так тревожит, то сдайте допик на 30 тг или же не торопитесь, если проверяете этот период, может еще что обнаружится, тогда сделаете допик в совокупности. |
|
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #8 Вт Сен 22, 2015 11:50:30 |
| Заголовок сообщения: | |
нет, к сожалению это не единственная сумма..... я бы не хотела корректировать прошлые года, могу ли я после проведения в базе процедур корректировки, поставить как прочий доход эти 30 тг. А сумму которую из второго случая на 27500тг (за 2009год). Не вбивая СФ поставить как расходы (и пойдут ли они для вычета ИПН)? Вы извините, что я так коряво изъясняюсь ..... я впервые с таким столкнулась... пока не могу поймать суть вопроса ...... У меня как выясняется еще много таких событий(((( :oops: |
|
| Автор: | Мелена | ||||||
| Добавлено: | #9 Вт Сен 22, 2015 11:58:42 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
КПН? когда? в 2009? или сейчас? сделайте так
думаю, да |
|||||||
| Автор: | Гульзира А |
| Добавлено: | #10 Чт Апр 28, 2016 11:27:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день У ТОО "А" имеется задолженность перед ТОО "В". ТОО "В" работает по предоплате с ТОО "С". ТОО "С" это дочерняя фирма ТОО "А". ТОО "А" прислало письмо о том, что в связи с прекращением договора ТОО "А" с ТОО "В" просят сумму задолженности перечислить ТОО "С". Согласно данному письмо можно сделать корректировку долга или обязательно составлять соглашение о взаимозачете? |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #11 Вт Май 03, 2016 15:10:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
кто из них Покупатель? |
|||
| Автор: | Гульзира А | ||
| Добавлено: | #12 Вт Май 03, 2016 17:24:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ТОО "В" покупатель |
|||
| Автор: | Гульзира А |
| Добавлено: | #13 Ср Июн 29, 2016 15:04:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! ТОО на ОУР. Заключили договор с СМС-центром по рассылке сообщений на номера АО Kcell. Оплатили авансовым платежом на р/счет СМС-центра. Теперь нам предоставили счет-фактуру от АО Kcell на сумму рассылок, счет на оплату от СМС-центра на ту же сумму и акт сверки от СМС-центра, где на сумму по сч-ф АО Kcell проведена корректировка долга. Бухгалтер СМС-центра объяснила это тем, что данную сумму они не берут себе на доход и сразу перечисляют АО Kcell, и что нам нужно так же дальше оплачивать СМС-центру, поступление будет от АО Kcell и так же у себя проводить корректировку долга. Насколько это правильно? Можно ли так делать? |
|