» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как ответить на уведомление:в 100.00 указала только разницу м/у доходом и расходом от выбытия ОС

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: kira28
Добавлено: #1  Пт Окт 09, 2015 12:40:35
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
в ответе на Уведомление разъясните причину этого расхождения и все.

Дала электронное пояснение, пояснение принято, значит уведомление закрыто?
Автор: Мелена
Добавлено: #2  Вт Окт 06, 2015 16:06:59
Заголовок сообщения:
kira28,
kira28 говорит:
в строке 100.04 эту сумму убрать и указать в строке 100.02

Во-первых, говоря про 100.02 имею в виду Приложение № 2 к декларации "Вычеты по фиксированным активам" 100.02, а вы судя про всему про строки, да?
Во-вторых, еще раз уточняю, ваша разница между доходом и расходом от выбытия ФА, отраженная в 100.00.04 Прочие доходы - рассчитана на основании Приложения № 2 к декларации "Вычеты по фиксированным активам" 100.02? Это я спрашиваю, для уточнения, т.к. немного не понимаю ваших цифр...
В-третьих, вообще, такое расхождение допустимо и даже практически всегда бывает, если есть какие-либо операции с ОС/ФА, и почти всегда камеральный контроль на это реагирует, так что, если вы все верно отразили, то в ответе на Уведомление разъясните причину этого расхождения и все.
Автор: kira28
Добавлено: #3  Вт Окт 06, 2015 15:36:14
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
Доходы или расходы от реализации ФА рассчитываются в 100.02. - у вас так?

расхождения именно от того что в фно 300.00 указан весь оборот, а в фно 100.00 только разница, но я отразила в строке 100.04 прочие доходы.
в Письмо дала разъяснения почему выходит расхождение.Скажите пожалуйста, обязательно надо подать дополнительную фно 100.00 в строке 100.04 эту сумму убрать и указать в строке 100.02?
Автор: Мелена
Добавлено: #4  Пн Окт 05, 2015 09:29:32
Заголовок сообщения:
kira28,
kira28 говорит:
это сумма разница между доходом от выбытия активов 31 055 745- расход по выбытию активов 29 454 750 тг

вы это рассчитывали на основании БУ или НУ? Доходы или расходы от реализации ФА рассчитываются в 100.02. - у вас так?
Если все верно, то эта разница между 300 и 100, имеет место быть, именно из-за различий в отражении данных в этих ФНО. Вот как есть, так и напишите, что в сумму облагаемого оборота по ФНО 300 был включен облагаемый оборот по реализации ОС.

Вообще, я немного не поняла ваши цифры? у вас доход от выбытия активов 31055745 равен облагаемому обороту?
Автор: kira28
Добавлено: #5  Пт Окт 02, 2015 21:09:58
Заголовок сообщения: как ответить на уведомление:в 100.00 указала только разницу м/у доходом и расходом от выбытия ОС
Добрый вечер! Пришло уведомление по камеральному контролю, нарушение составление фно 100.00 за 2014 год, сумма нарушения 29 454 750тг..
по фно 300.00 оборот от реализации составил 31 055 745тг.
в фно 100.00 я указала доход от реализации 3 739 870 тг и прочие доходы 1 600 995 тг. ( это сумма разница между доходом от выбытия активов 31 055 745- расход по выбытию активов 29 454 750 тг).
Скажите пожалуйста как ответить правильно на данное уведомление?
дать разъяснение что я указала только разницу в доходе либо надо было в фно 100.00 отдельно указать доход от выбытия и расход от выбытия активов?
и почему они в фно 100.00 не учитывают сумму дохода от реализации 3 793870, ведт общая сумма дохода указана 5340865 тг.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ