» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как сдать ф.300 с доходом от реализации за наличный расчет? Программа просит приложение 7.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Emelyanova Nata
Добавлено: #1  Чт Апр 28, 2016 21:45:05
Заголовок сообщения: Как сдать ф.300 с доходом от реализации за наличный расчет? Программа просит приложение 7.
Как сдать ф.300 дополнительную с доходом от реализации за наличный расчет? Программа просит приложение 7 при сохранении. А мы же не заполняем это приложение, потому что не выписываем счет-фактуры при реализации населению за наличный расчет. Как быть?
Автор: Elis
Добавлено: #2  Чт Апр 28, 2016 22:04:01
Заголовок сообщения:
Emelyanova Nata, отмечаете в основной форме декларации галкой наличие приложения 300.07, а в самом приложении ничего не заполняете, только в полях итога в графах H, I, J обязательно проставляете нули.
Автор: Олеся Константиновна
Добавлено: #3  Пн Июн 25, 2018 15:22:49
Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. В форме 300.00 в приложении 7 не отражаем эсф на физ.лицо, а саму сумму по эсф показываем в строке 300.00.001 I ( с выпиской сч-ф)? даже если она не отражена в приложении 7 ?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #4  Вт Июн 26, 2018 22:11:21
Заголовок сообщения:
Олеся Константиновна,
обратите внимание на правила заполнения 300 формы
Цитата:
15. В разделе «Начисление НДС»:
1) в строке 300.00.001 А указывается сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, за исключением оборотов, облагаемых НДС по нулевой ставке в соответствии с Налоговым кодексом;
1) в строке 300.00.001 В указывается сумма начисленного НДС по оборотам, отраженным в строке 300.00.001 А.
Недропользователи, осуществляющие деятельность по соглашению (контракту), установленному пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса, применяют к соответствующим строкам ставку налога в соответствии с соглашением (контрактом);
2) в строке 300.00.001 I А указывается сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, по которым произведена выписка счетов-фактур;
3) в строке 300.00.001 I В указывается сумма начисленного НДС по оборотам, отраженным в строке 300.00.001 I А;
4) в строке 300.00.001 II А указывается сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, по которым выписка счет-фактур не требуется в соответствии с Налоговым кодексом;
5) в строке 300.00.001 II В указывается сумма начисленного НДС по оборотам, отраженным в строке 300.00.001 II А;

думаю если эсф выписана физлицу за наличный расчет/терминал то отражать в строках 300.00.001 II А,В (ст 412 п 13 НК 2018г)
если физлицу через банк, то уже строки 300.00.001 I А,В
причем разделения на ЭСФ/бумажные сф по этим строкам не наблюдаю - расчитать же как-то надо НДС к уплате.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ