» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Правила заполнения доп.реестра по ф.300.007 в 2012г. Кто помнит?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Вт Июн 07, 2016 16:22:49
Заголовок сообщения: Правила заполнения доп.реестра по ф.300.007 в 2012г. Кто помнит?
Правила заполнения доп.реестра по ф.300.007 в 2012г. Кто помнит? Или ссылку скиньте. На http://kgd.gov.kz только с 2013 года.
Как исправить нужную строку? Так же как сейчас одну с минусом , другую с плюсом. Или путём замены прежней строки?
Автор: Банер
Добавлено: #2  Вт Июн 07, 2016 16:47:50
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Так же как сейчас одну с минусом , другую с плюсом. Или путём замены прежней строки?
да одну плюсом другую минусом ,путем замены это только в статистике по электронке.
[/b]
Автор: YelenaS
Добавлено: #3  Вт Июн 07, 2016 16:51:27
Заголовок сообщения:
Банер говорит:
да одну плюсом другую минусом

В 2012г. тоже так было?
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #4  Вт Июн 07, 2016 17:04:45
Заголовок сообщения:
YelenaS, есть тема 2012 года http://mail.urist.kz/post493488.html#493488

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

YelenaS говорит:
Или путём замены прежней строки?
насколько помню, так исправляли до 2010 года или 2009 года
Автор: ландыш
Добавлено: #5  Ср Июн 08, 2016 09:10:13
Заголовок сообщения:
Жакашева Анара говорит:
так исправляли до 2010 года

верно
Автор: Гулдер-ай Тагыберген
Добавлено: #6  Ср Июн 08, 2016 13:30:13
Заголовок сообщения:
Добрый день. Помогите заполнить доп реестр 300.07 нужно удалить счет-фактуру. Мне как заполнить указать те же данные только минусом. Эту счет-фактуру перекинули на второй квартал (долгая история). Сторно сделать не получится. Помогите.
Автор: vbnz
Добавлено: #7  Ср Июн 08, 2016 13:37:30
Заголовок сообщения:
Гулдер-ай Тагыберген говорит:
Помогите заполнить доп реестр 300.07 нужно удалить счет-фактуру

За какой год?
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #8  Ср Июн 08, 2016 13:38:25
Заголовок сообщения:
Гулдер-ай Тагыберген,
Правила составления налоговой отчетности по НДС говорит:
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами

Автор: Гулдер-ай Тагыберген
Добавлено: #9  Ср Июн 08, 2016 13:38:48
Заголовок сообщения:
за 2016 год 1 кв

Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:

за 1 кв. эта счет-фактура была указана на 4 строке. В допке я пишу на 4 строке?
Автор: esiphi
Добавлено: #10  Ср Июн 08, 2016 13:59:56
Заголовок сообщения:
Гулдер-ай Тагыберген говорит:
В допке я пишу на 4 строке?

В 5 строке.
С ув.
Автор: ландыш
Добавлено: #11  Ср Июн 08, 2016 14:19:01
Заголовок сообщения:
Гулдер-ай Тагыберген говорит:
эта счет-фактура была указана на 4 строке.

Сколько всего заполнено строк в очередной ф300.07? В доп форме вы продолжаете нумерацию строк.
Автор: Гулдер-ай Тагыберген
Добавлено: #12  Ср Июн 08, 2016 14:21:42
Заголовок сообщения:
всего было 3 счет фактуры. строки 4 с общей суммой. Заполнила на 5 строке. в декларации указала перенос на следующий период 300.00.027 II. Верно?
Автор: ландыш
Добавлено: #13  Ср Июн 08, 2016 14:36:37
Заголовок сообщения:
Гулдер-ай Тагыберген, Давайте разберемся по-порядку. Вы начинаете заполнять доп приложении ф.300.07, со строки 5, т.е. исправите нумерацию строк с 00000002 на 00000005. Затем заполняете как обычно гр B C DT F G , а гр H, I,J -заполняете со знаком (-). Далее в ф 300.00 заполняете строку 300.00.013 А, В со знаком (-). И потом уже заполните строку 300.00.027 II. Вот как-то так.
Автор: Анастасия Семдянова
Добавлено: #14  Ср Июн 08, 2016 15:07:19
Заголовок сообщения:
Надеюсь, что могу задать вопрос в данной теме. Бухгалтера сделали ошибку при заполнении ф.300.008 перепутав БИН компании, я подготовила дополнительный отчет по уведомлению но при автоматическом переходе на данный дополнительный отчет по уведомлению сайт автоматически установил код налогового органа Бостандыкского района которая была у нас на тот период, сейчас УГД Алмалинского района соответственно они и отправили уведомление. У меня вопрос какой код указывать, прошлый или нынешний? Где-то я видела ответ на свой вопрос но к сожалению не могу найти.
Автор: Гулдер-ай Тагыберген
Добавлено: #15  Ср Июн 08, 2016 16:14:23
Заголовок сообщения:
ландыш говорит:
Вот как-то так.

300.07 на 5 строке сразу заполнила пропустила 3 строки))). в декларации 300.00.001 300.00.012 указала минус перенос на следующий период 300.00.027 II указала плюс.

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

Гулдер-ай Тагыберген говорит:
прошлый или нынешний

я не спец. но думаю код того периода когда вы ошибку допустили)))). но ждем ответ от специалистов!
Автор: ландыш
Добавлено: #16  Ср Июн 08, 2016 16:31:13
Заголовок сообщения:
Гулдер-ай Тагыберген говорит:
300.07 на 5 строке сразу заполнила пропустила 3 строки))).

ничего пропускать не надо!
ландыш говорит:
исправите нумерацию строк с 00000002 на 00000005

ландыш говорит:
ф 300.00 заполняете строку 300.00.013 А, В со знаком (-).
извиняюсь автоматом написала про исправление 300.008
Гулдер-ай Тагыберген говорит:
декларации 300.00.001

верно
Гулдер-ай Тагыберген говорит:
300.00.012 указала минус

верно
Гулдер-ай Тагыберген говорит:
300.00.027 II указала плюс.

верно
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #17  Ср Июн 08, 2016 17:01:22
Заголовок сообщения:
Анастасия Семдянова, указываете код УГД, где сейчас стоите на учете. То есть
Анастасия Семдянова говорит:
УГД Алмалинского района

Автор: Гулдер-ай Тагыберген
Добавлено: #18  Ср Июн 08, 2016 17:03:40
Заголовок сообщения:
:oops:
Автор: Салтанат
Добавлено: #19  Вт Дек 13, 2016 14:08:43
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, не правильно указан БИН в 7 приложении 3 кв. 2013 года, как правильно заменить на правильный БИН
Автор: vbnz
Добавлено: #20  Вт Дек 13, 2016 14:19:51
Заголовок сообщения:
Салтанат,
Жакашева Анара говорит:
Правила составления налоговой отчетности по НДС говорит:
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами

Автор: Салтанат
Добавлено: #21  Вт Дек 13, 2016 16:25:09
Заголовок сообщения:
vbnz говорит:
Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами

Т.е. получается неправильная с-ф указана в очередной декларации в строке 5. Последняя строка 13. Я должна в 14 строке указать минусом и в 15 строке указать правильные данные. Или писать 5 строку с минусом, в 14 строке указать правильно?
Автор: Гулдер-ай Тагыберген
Добавлено: #22  Вт Дек 13, 2016 16:33:00
Заголовок сообщения:
если в 5 строке вы не правильно указали
Салтанат говорит:
писать 5 строку с минусом, в 14 строке указать правильно

Автор: ландыш
Добавлено: #23  Вт Дек 13, 2016 16:35:07
Заголовок сообщения:
Гулдер-ай Тагыберген, вы не правы.
Салтанат говорит:
Последняя строка 13. Я должна в 14 строке указать минусом и в 15 строке указать правильные данные.

верно
Автор: Салтанат
Добавлено: #24  Вт Дек 13, 2016 16:37:29
Заголовок сообщения:
ландыш говорит:
Последняя строка 13. Я должна в 14 строке указать минусом и в 15 строке указать правильные данные.

Если так указать, то не получиться, что два раза указана в 5 строке и в 15 строке.
Автор: ландыш
Добавлено: #25  Вт Дек 13, 2016 16:42:10
Заголовок сообщения:
Салтанат говорит:
Если так указать, то не получиться, что два раза указана в 5 строке и в 15 строке.

нет все нормально будет. Вы стр 14 заполните точно так же как стр5 в очередной форме, только суммы поставите (-). А стр 15 заполните с правильным БИНом и суммами. В итоге у Вас в доп форме получиться 0.
Автор: Салтанат
Добавлено: #26  Вт Дек 13, 2016 16:43:01
Заголовок сообщения:
ландыш спасибо.
Автор: Гулдер-ай Тагыберген
Добавлено: #27  Вт Дек 13, 2016 16:44:00
Заголовок сообщения:
Извините, не правильно прочитала правила.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ