| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сдали НДС по бумажным счетам фактурам |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #1 Пн Авг 29, 2016 17:40:19 |
| Заголовок сообщения: | Сдали НДС по бумажным счетам фактурам |
Добрый день.Ситуация такая: Наше ТОО перешло на ЭСФ. В связи с этим в последние две недели мы на бумажных счетах-фактурах отправили товар и уведомление о том, что мы переходим на ЭСФ. Наши Покупатели сдали отчет по НДС , указав в них наши счета-фактуры по дате и номеру , указанных на бумажных счетах-фактурах, не глянув на сервер. Что теперь будет? как это исправить и грозит ли это чем либо |
|
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #2 Пн Авг 29, 2016 18:21:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Ваши бумажные счета-фактуры (номер дата выписки, дата совершения оборота) должны быть идентичны тем, что прошли в ИС ЭСФ. Контрагенты не обязаны заходить в ИС ЭСФ, если у них нет обязанности по регистрации в ИС ЭСФ. |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #3 Вт Авг 30, 2016 08:05:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Но как же.. Дата совершения оборота и номер совпадает, а дата выписки счета-фактуры не совпадает.. Она идет позже на дней 10, так как по закону мы имеем право выписать счет-фактуру в течение 10 дней, а у нас в день очень большой оборот счетов-фактур , а сайт работает так, что оставляет желать лучшего. Так что здесь выходит неувязочка. Или же им необходим просто дата совершения оборота и номер??? |
|
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #4 Ср Авг 31, 2016 09:41:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы не поняли. Я же не написала, что эти даты должны совпадать, я написала, что с/ф должны быть идентичны. Как вариант, можно выгрузить с/ф из ИС ЭСФ, распечатать и отправлять контрагентам. |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #5 Ср Авг 31, 2016 09:46:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет.. это понятно.. Сами счета -фактуры они идентичны, только дата не совпадает. Одна и все. То что можно выгрузить - это тоже понятно. Вопрос в то м, что они сдали уже отчет по НДС , указав в них наши бумажные счета-фактуры, и теперь звонят и переживают, что у нас электронная счет-фактура одной датой, а у них бумажная - по дате совершения оборота. Грозит ли это чем -нибудь? нам либо им? или здесь нет ничего страшного? |
|
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #6 Ср Авг 31, 2016 10:32:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Если Вы не относитесь к тем, кто выписывает с/ф в соответствии со вторым абзацем п.7 ст.263, то все нормально. |
|
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #7 Ср Авг 31, 2016 11:08:56 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Хункаева Фатима,
ИМХО, при камеральном контроле не соответствие в реестрах 7 и 8, в части даты выписки сч/ф. А вообще, я считаю, что вы в этой ситуации не правы - если вы обязаны выписывать ЭСФ, то зачем тогда выписывали бумажные? изначально зная, что будут расхождения по датам? у меня такая же ситуация по некоторым поставщикам... Добавлено спустя 25 секунд:
это максимум и то не факт. |
|||||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #8 Ср Авг 31, 2016 11:15:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Они у нас попадают в один квартал - счета-фактуры июньские.. |
|