| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно взять в зачет и к начислению ндс в ЭСФ? как отразить в ф.300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #1 Пт Июл 28, 2017 13:50:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, если реализация товара 30.06., а ЭСФ 05.07. нужно ли в реестре указывать данную ЭСФ и сумму указывать в декларации или эта сумма на 3 квартал перенести? Может ли в реестре за 2 кв быть дата июльская? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Вт Ноя 22, 2016 14:05:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: "Оператор фискальных данных (далее ОФД) - юридическое лицо, обеспечивающее передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в налоговые органы по сетям телекоммуникаций общего пользования, определенное Правительством Республики Казахстан. Постановлением Правительства от 29 декабря 2014г № 1393 за АО «Казахтелеком» закреплена функция ОФД". Считаю,что это услуги связи. С ув. |
|||
| Автор: | Gale | ||
| Добавлено: | #3 Вт Ноя 22, 2016 08:52:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А абонентская плата за услуги ОФД - это услуги связи или нет? |
|||
| Автор: | Виталия |
| Добавлено: | #4 Пт Окт 21, 2016 12:01:43 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо огромное, а в 300,08 какой ставить номер из эсф - учетный? который арабскими цифрами? Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: а если мы реализовали товар 30/09, а выписали 10/10 эсф, то указываем в приложении 300,07 - в 3 кв, но дату выписки ставим 10/10? |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #5 Чт Окт 20, 2016 17:34:55 |
| Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/topic54469.html?print=yes Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: Если вы приобрели товары, работы и услуги, которые не включены в п. 7 ст. 263 НК РК (Налоговый кодекс РК), то НДС в зачет будет отнесен в соответствии с п. 3 ст. 256 НК РК (Налоговый кодекс РК) – ПО ДАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ОБОРОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ. При этом счет-фактура в приложении 300.08 будет отражен в том квартале, в котором был совершен оборот по реализации, но в соответствии с Правилами составления налоговой отчетности в приложении 300.08 будет стоять дата выписки счета фактуры. Если вы приобрели работы и услуги, определённые п. 7 ст. 263 НК РК (Налоговый кодекс РК), например, услуги связи, то в этом случае НДС в зачет будет отнесен в соответствии с п. 4 ст. 256 НК РК (Налоговый кодекс РК) - НА ДАТУ ВЫПИСКИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ. Соответственно, в приложении 300.08 данный оборот отразится в том квартале, в котором выписан счет-фактура, и также будет указана дата выписки счета-фактуры. Иванова Ирина, профессиональный бухгалтер, САР, DipIFR ( рус ) |
|
| Автор: | Виталия |
| Добавлено: | #6 Чт Окт 20, 2016 17:32:41 |
| Заголовок сообщения: | |
никто не подскажет? |
|
| Автор: | Виталия |
| Добавлено: | #7 Чт Окт 20, 2016 14:22:43 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно взять в зачет и к начислению ндс в ЭСФ? как отразить в ф.300 |
Подскажите пож-та: 1. Если я выписала документы на реализацию 30/09,отдала товар 30/09, а эл.счет-фактуру выписала 03/10. В каком периоде я должна взять ндс в зачет и в каком периоде отразить в 300.ф. в 7 приложении В 3 кв или 4 кв.? 2. Если я получила товар 30/09, а эл.счет фактуру от поставщика получила датой выписки 05/10. Каким числом я должна взять ндс в зачет? и отразить в 300ф. приложении 8 , в 3 кв или 4 кв? |
|