» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отложенное принятие НДС к зачету в программе 1С 8.3

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Margo1
Добавлено: #1  Чт Авг 02, 2018 09:39:36
Заголовок сообщения:
На основании электронного счета-фактуры формируйте накладную, а на основании накладной формируется "регистрация прочих операций по приобретенным товарам и указываете счет-фактуру с отложенным НДС.
Автор: Пангея
Добавлено: #2  Ср Авг 01, 2018 21:39:03
Заголовок сообщения:
Загружаю счета-фактуры в программу 1С в электронном виде. На основании электронного счета-фактуры формирую накладную. В случае, когда НДС отложенный, на основании счета-фактуры формирую "регистрация прочих операций и тд". У меня вопрос, на основании чего сформировать накладную в этом случае?
Автор: Такокс
Добавлено: #3  Ср Июл 26, 2017 21:17:41
Заголовок сообщения:
Margo1, да
Автор: Margo1
Добавлено: #4  Ср Июл 26, 2017 19:54:11
Заголовок сообщения:
Добрый вечер! В документе "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, работам, услугам в целях НДС" ставить дату выписки электронной счет-фактуры?
Автор: Trish
Добавлено: #5  Пт Фев 10, 2017 19:02:19
Заголовок сообщения:
LALA, а вы ее каким числом регистрируете?
Датой оборота?
Мне кажется, если ее регистрировать к примеру 10.02.2017
№3333 от 10.02.2017
Дата оборота 31.01.2017
То она должна попадать в регистр в февраль.
Автор: LALA
Добавлено: #6  Пт Фев 10, 2017 17:54:34
Заголовок сообщения:
Только в итоге эта счет-фактура, которая должна учитываться в форме 300, того периода, когда выписана, лезет в регистр счетов-фактур полученных в период даты оборота. Не удобно очень. Придется вручную убирать. 1-2 счет фактуры еще можно, а если много? У всех так выходит или только у меня?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #7  Чт Фев 09, 2017 21:02:52
Заголовок сообщения:
В документе "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" на вкладке "Счета учета расчетов" вместо счета 3310 выберите счет 1422.
Автор: MoonflowerA
Добавлено: #8  Чт Фев 09, 2017 16:59:21
Заголовок сообщения:
ландыш, У меня документ "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" (Регистрация оборота) проводит проводку Дт1421 Кт 3310 почему то.
Автор: ландыш
Добавлено: #9  Чт Фев 09, 2017 16:51:56
Заголовок сообщения:
MoonflowerA, при проведении документа Покупка ТМЗ и услуг" формируются проводки Дт7210 Кт 3310 и Дт 1422 Кт 3310, затем проводите документ "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" (Регистрация оборота)
проводка Дт 1421 Кт 1422. Никакого за двоения НДС по данному контрагенту нет.
Автор: Даночка
Добавлено: #10  Чт Фев 09, 2017 13:25:54
Заголовок сообщения:
у меня тоже так вышло
Автор: MoonflowerA
Добавлено: #11  Чт Фев 09, 2017 12:54:56
Заголовок сообщения:
Добрый день,
Провела услуги Казахтелекома в 1С 8.3 через "Покупку ТМЗ и услуг", НДС выбрала отложенный, по проводкам сумма НДС отразилась на счете 1422.
Затем, по дате ЭСФ провела "Регистрацию операций по приобретенным услугам в целях НДС" и НДС отразился на счете 1421. Вроде все хорошо, НО при формировании оборотно-сальдовой ведомости по данному контрагенту, сальдо выходит неправильное, задвоенное на сумму НДС. Подскажите, пожалуйста, где-что надо сделать, чтобы не двоилось?
Автор: Даночка
Добавлено: #12  Пт Янв 20, 2017 14:21:09
Заголовок сообщения:
раньше же собирали отложенный НДС на 1630 и вроде все ясно было, теперь надо изучать новую методику
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #13  Вт Янв 10, 2017 12:28:41
Заголовок сообщения:
При Регистрации. Поступление все равно оборот по НДС не будет регистрировать. Там в инструкции не совсем правильно жевали.

Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:

Инструкции не у нас... "Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах, понимаете ли…" (с) КП
Автор: Trish
Добавлено: #14  Вт Янв 10, 2017 12:25:39
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов, о, как хорошо, что вы появились.
Вроде все разжевано, но я не могу понять, СФ когда правильнее заводить: при поступлении ТРУ или при Регистрации прочих операций приобретенных ТРУ в целях НДС?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #15  Вт Янв 10, 2017 12:19:10
Заголовок сообщения:
Trish говорит:
Оказывается в обновлении есть спец.файл

Ну да...
Описание обновления говорит:
Принятие НДС к зачету
В связи с изменениями правил по определению периода отнесения НДС в зачет, в случае, когда дата получения товаров, работ, услуг и дата выписки счета-фактуры относятся к разным периодам (новая редакция статьи 256 НК РК в соответствии с изменениями, внесенными Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VІ ЗРК) в конфигурацию добавлен новый механизм, позволяющий отложить принятие НДС к зачету.
Важно! Подробное описание механизма содержится в дополнении к документации, расположенном в каталоге Addoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации.

Trish говорит:
были же пояснения, что НДС отложенный пока на счете 1630 собирать.

Это было не пояснение, а временный механизм, придуманный до ввода нового.
Автор: Елена Ивановна
Добавлено: #16  Чт Янв 05, 2017 10:17:46
Заголовок сообщения:
Добрый день! В ф.300. облагаемый оборот, в случае разных дат накладной и сф, показываем по дате накладной, а НДС по дате сф, т.е. могут быть разные кварталы?
Автор: Trish
Добавлено: #17  Чт Янв 05, 2017 09:05:39
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Может вместо счета 1420?

Нет, были же пояснения, что НДС отложенный пока на счете 1630 собирать. А теперь на сч.1422. Я так поняла.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #18  Ср Янв 04, 2017 22:16:11
Заголовок сообщения:
Trish говорит:
есть возможность выбрать при проведении поступления либо 1421, либо 1422 ( я так думаю, вместо счета 1630)

Может вместо счета 1420?
Автор: Trish
Добавлено: #19  Ср Янв 04, 2017 17:15:15
Заголовок сообщения:
Попробую
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #20  Ср Янв 04, 2017 17:04:39
Заголовок сообщения:
Добрый день.
Trish говорит:
Оказывается в обновлении есть спец.файл, где все это подробно описано.

Пожалуйста, можете выложить данное описание?
Автор: Trish
Добавлено: #21  Ср Янв 04, 2017 16:31:06
Заголовок сообщения: Отложенное принятие НДС к зачету в программе 1С 8.3
Добрый день!
С новым годом!
Регистрационный номер 801047337

Сегодня обновила базу до 2.0.23.12
И там в описании обновления нашла:
Цитата:
В связи с изменениями правил по определению периода отнесения НДС в зачет, в случае, когда дата получения товаров, работ, услуг и дата выписки счета-фактуры относятся к разным периодам (новая редакция статьи 256 НК РК в соответствии с изменениями, внесенными Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VІ ЗРК) в конфигурацию добавлен новый механизм, позволяющий отложить принятие НДС к зачету.


В плане счетов вижу, что появилось 2 новых счета:
1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению
1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)

То есть есть возможность выбрать при проведении поступления либо 1421, либо 1422 ( я так думаю, вместо счета 1630)
Но сам механизм пока непонятен. Ок, при поступлении, когда акт и СФ на разные периоды, выберу 1422, а дальше?
Расскажите пожалуйста, как правильно все это дело проводить!

Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:

Простите, снимаю вопрос.
Оказывается в обновлении есть спец.файл, где все это подробно описано.
Извините!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ