| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отражение ЭСФ в строке 300.013 и в форме 300.08 с разными датами |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | marina777 |
| Добавлено: | #1 Пн Янв 23, 2017 19:21:17 |
| Заголовок сообщения: | Отражение ЭСФ в строке 300.013 и в форме 300.08 с разными датами |
Добрый вечер! ТОО Приобретает ТРУ , не из п.7 ст.263 НК. Оборот (накладная или акт) датированы 25.12.16, а ЭСФ выписана 04.01.17. К зачету принимаем НДС в 4 квартале 16 года. В 300.013 отражаем сумму приобретения, а в форме 300.08 указываем счет фактуру за январь и также отражаем ее в 4 квартале 2016 года, верно? а уже с 1 квартала 2017 года все счета с разными датами принимаем к зачету по дате выписки счет фактуры, и отражаем и в 30.013 строке и в форме 300.08 эти ТРУ в квартале выписки ЭСФ, так? |
|
| Автор: | marina777 | ||
| Добавлено: | #2 Вт Янв 24, 2017 09:15:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #3 Вт Янв 24, 2017 10:01:59 |
| Заголовок сообщения: | |
marina777, почитайте вот эту тему с 81 сообщения http://balans.kz/viewtopic.php?t=54469&postdays=0&postorder=asc&start=50 У меня такая же ситуация, несколько СФ с оборотом декабря и СФ января 2017г (не ком.услуги, не связь) Пришли к выводу, что зачет брать в 2017г, соответственно и отражать в форме 300 за 1 квартал |
|
| Автор: | Виктория66 | ||||
| Добавлено: | #4 Вт Янв 24, 2017 10:44:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Trish, я поняла из этой темы, что если оборот 2016 года, то берем в 2016 году, а оборот 2017 года
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: Когда
|
|||||
| Автор: | marina777 | ||
| Добавлено: | #5 Вт Янв 24, 2017 11:18:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #6 Вт Янв 24, 2017 11:23:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему? Там и Лотос и esiphi предлагают 2017 же. |
|||
| Автор: | marina777 | ||
| Добавлено: | #7 Вт Янв 24, 2017 11:24:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
из этой темы также непонятно кто что пишет.. но я все же склоняюсь к тому что за 2016 год нужно по оборотам зачет проводить. а за 2017 год уже по дате ЭСФ. |
|||
| Автор: | Виктория66 | ||||
| Добавлено: | #8 Вт Янв 24, 2017 11:31:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||