То есть в блоке месяца добавляются два столбца: ООСМС и ВОСМС и две ячейки со значениями процентов, так?
| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2017 год для ИП и ТОО. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #101 Вс Фев 05, 2017 10:32:32 | ||
| Заголовок сообщения: | Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2017 год для ИП и ТОО. | ||
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=644862#644862 Эта тема посвящена тестированию и отладке файла по составлению формы 910.00, очень полезного как для новичков, так и для достаточно опытных бухгалтеров. Поэтому если возникают вопросы по заполнению формы 910, то следует завести отдельную тему. Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этого файла. Для начала обсуждаем что надо изменить по сравнению с 2016 годом. Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: Пока сделано: Дополнения и изменения: 1-версия
|
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #102 Вс Фев 05, 2017 15:39:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Если есть выгрузка в XML, то исправить на новую версию form_910_00_v17_r84.tar.bz2 |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #103 Вс Фев 05, 2017 21:44:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще не приступил, |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #104 Пн Фев 06, 2017 12:22:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, спасибо большое!!! А если ИП пенсионер с февраля, то в форме как сделать? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #105 Пн Фев 06, 2017 13:35:38 |
| Заголовок сообщения: | |
В двух строках ввести данного сотрудника. Как поняли ? |
|
| Автор: | Даниэла | ||
| Добавлено: | #106 Пн Фев 06, 2017 22:22:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вообще не поняла, простите... |
|||
| Автор: | Pietr Tikhonov | ||
| Добавлено: | #107 Вт Фев 07, 2017 00:45:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если следовать вашему совету численность работников не посыпется? С 01.01.2017 года изменился размер льготы с 55 МЗП на 75 МЗП согласно пп.13) п.1 ст.156 НК РК. Вообще считаю не правильно указывать вид дохода по договорам ГПХ в списке по сотрудникам, т.к. они не являются работниками. Согласно ТК РК работниками являются только те, кто работает по трудовому договору. Их надо как-то на отдельный лист выделить! |
|||
| Автор: | Zhake | ||||
| Добавлено: | #108 Вт Фев 07, 2017 01:13:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это требует времени, которого пока у меня нету. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Выкладываю в скриншотах. Надеюсь у Вас не слишком много работников. Согласно скрину начиная с февраля и до конца года доходы указывайте только во второй строке. Добавлено спустя 48 секунд: Второй скрин. Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: 2 скриншот не прошел по размеру. Выкладываю в архиве. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: 910.zip |
|||||
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #109 Вт Фев 07, 2017 11:00:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, а Мария Ивановна сотрудник или ИПешник? Мой пенсионер ИПешник. Получается что Мария Ивановна будет считаться в численности, а потом еще плюс ИПЕшник. Или я не так понимаю? Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: в принципе можно в ручную численность и среднюю з/пл посчитать, чтобы вас не морочить. Добавлено спустя 37 секунд: а... не разрешит.. |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #110 Ср Фев 08, 2017 20:41:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, подскажите, плиз... |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #111 Ср Фев 08, 2017 22:33:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Даниэла, В моем примере она сотрудник. |
|
| Автор: | Клара |
| Добавлено: | #112 Сб Мар 25, 2017 23:19:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! За 2-е полугодие 2016 г. воспользовалась файлом авторасчета, уже после оплаты столько времени прошло, а я только обратила внимание что соц.отчисления за ИП получились по нулям. Я что-то не так заполнила? Общий доход за полугодие- 8 482 979, по месяцам: 2 128 660 июль, 1 344 492 август, 1 044 521 сент, 1 259 580 окт, 662 950 нояб, 2 042 776 дек. 5 чел работников, у одного 80000 тг, у остальных 4 - в размере МЗП. Или я все правильно сделала? Заранее спасибо |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #113 Вс Мар 26, 2017 00:59:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Соц. отчисления или соц. налог? |
|||
| Автор: | Клара |
| Добавлено: | #114 Вс Мар 26, 2017 22:29:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Ирина Локтионова, Соц. отчисления или соц. налог? В строке 910.00.010 Доход для исчисления социальных отчислений - 0, 910.00.011 Сумма социальных отчислений, к уплате - 0 |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #115 Вс Мар 26, 2017 23:14:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Такое может быть только в том случае, если у ИП не было дохода (за ИП в свою пользу). Да и с зарплаты работников тоже должны ежемесячно исчисляться СО в размере не меньше 5% от МЗП. Вы бы выложили здесь ваш файл с авторасчетом. |
|
| Автор: | Клара | ||||
| Добавлено: | #116 Пн Мар 27, 2017 00:17:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
С этим все в порядке.
|
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #117 Пн Мар 27, 2017 00:48:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Там есть примечание к ячейкам, выделенным зеленым цветом: "введите сумму для исчисления СО" Вы должны самостоятельно определить доход для исчисления СО (так же, как и для ОПВ), только в пределах от 1 МЗП до 10 МЗП и не более полученного дохода в месяц. |
|
| Автор: | Клара |
| Добавлено: | #118 Вт Мар 28, 2017 00:37:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Даааа.... Задала себе проблемку, теперь надо выпутываться. Вот, что значит не бухгалтер и обращаешься к теме сдачи отчетов через полгода....((( Ирина Локтионова, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ!!!! |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #119 Пн Апр 17, 2017 09:28:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake Пожалуйста, как быть, если наш ИПешник с 01.02.2017 пенсионер, как мне правильно посчитать в таблице налоги и отчисления? Спасибо вам за все! |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #120 Пн Апр 17, 2017 11:51:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Данная форма не рассчитана на частичный случай. Ставите в общей инфе - Пенсионер. И один раз вручную заполните в КН или в СОНО данные по ОПВ и СО. Потом со следующего полугодия уже нормально будет. |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #121 Пн Апр 17, 2017 21:38:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Понятно, спасибо! |
|
| Автор: | aaagb |
| Добавлено: | #122 Чт Апр 27, 2017 22:07:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте У меня вопрос касательно ИПН, http://www.goverment.kz/nalogovyy-kodeks-respubliki-kazahstan/statya-166.html, статья 166, 5 пункт освобождение от ИПН Можно ли это организовать в авторасчете? С уважением, Асхат Всем хорошего дня |
|
| Автор: | aaagb | ||
| Добавлено: | #123 Чт Май 04, 2017 11:25:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
от ИПН 10 % делятся на два. То есть 5% для уплаты кредита, а 5% так же отчисляется в налоговый... С уважением, Асхат |
|||
| Автор: | Ёлка |
| Добавлено: | #124 Чт Июн 01, 2017 16:07:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пож. а вкладки в этом авторасчете можно использовать как регистры к НУП для 910фно? Или, если нет, пож.направьте меня в соответствующую тему. Спасибо заранее. |
|
| Автор: | Даниэла | ||
| Добавлено: | #125 Пт Июн 02, 2017 09:56:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я их использую как регистры. |
|||
| Автор: | Pietr Tikhonov | ||
| Добавлено: | #126 Пт Июн 02, 2017 21:01:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Zhake | ||||
| Добавлено: | #127 Сб Июн 03, 2017 21:37:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ссылка не доступна. |
|||||
| Автор: | Олег Ли | ||
| Добавлено: | #128 Пн Июл 10, 2017 13:53:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Доброго дня. В
Доброго дня. Разве СО могут быть больше 11007 тг.? Ведь кажется они рассчитываются (при мах з/п ) 10*24459=244590, 244590-10% (ОПВ)=220131, 220131*5% (СО)=11006,55? Или я что то перепутал или не знаю? Подскажите пожалуйста. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #129 Пн Июл 10, 2017 14:12:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, немного перепутали. Не зарплата, с которой исчисляются СО, не может превышать 10 МЗП, а объект исчисления СО. Например, зарплата 300 000, ОПВ 30 000, Объект исчисления СО = 270 000, т.е. больше, чем 244 590, и в этом случае СО = 5% * 244 590 = 12 229,5. Таким образом, в 2017 г. СО не могут быть больше 12 229,5. В Вашем примере объект исчисления = 220 131, это меньше, чем 10 МЗП, и следовательно СО = 5% * 220 131. |
|
| Автор: | Олег Ли | ||
| Добавлено: | #130 Пн Июл 10, 2017 14:23:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
понял. спасибо. У меня з/п стоит 500 000 тг. То есть для расчета, мне не надо было высчитывать ОПВ с мах 244590-10% (ОПВ)=220131, и тогда 244590*5%=12229,5 |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #131 Пн Июл 10, 2017 14:32:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, не надо, потому что у Вас ОПВ = 10% * 500 000 = 50 000, объект исчисления СО = 450 000. Поскольку это больше 10 МЗП, то считаете СО с суммы 244 590. |
|
| Автор: | aaagb | ||||
| Добавлено: | #132 Чт Июл 13, 2017 17:28:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
то что есть на просторах интернета где можно ссылку указать... С уважением, Асхат Ссылки на негосударственные сайты kz запрещены. См. http://balans.kz/rules.php пункт 13. |
|||||
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #133 Чт Июл 13, 2017 17:34:28 |
| Заголовок сообщения: | |
aaagb, зачем ваш не часто встречающийся случай в файле авторасчета предусматривать. Считайте ИПН вручную! Или у вас все сотрудники имеют право применять данный налоговый вычет? |
|
| Автор: | aaagb | ||
| Добавлено: | #134 Вс Июл 16, 2017 13:45:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вдруг, надо кому.... Всем хорошего дня |
|||
| Автор: | aaagb | ||
| Добавлено: | #135 Вс Июл 16, 2017 16:33:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да, имеется. Как редактировать не знаю авторасчета. Было бы легче считать и не корректировать для отправки отчета в НК... С уважением, Асхат |
|||
| Автор: | Глушко М |
| Добавлено: | #136 Пн Июл 17, 2017 13:07:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите где можно скачать 910 ф с авто расчетом на 1кв 2017г? |
|
| Автор: | Alina Radina |
| Добавлено: | #137 Пн Июл 17, 2017 14:33:01 |
| Заголовок сообщения: | |
910 по полугодию, квартальной нет |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #138 Пн Июл 17, 2017 14:53:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Глушко М, см. пост №1 данной темы. Форма 910 за 1 полугодие 2017 года без взносов\отчислений на ОСМС. |
|
| Автор: | Глушко М | ||||
| Добавлено: | #139 Пн Июл 17, 2017 15:25:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Простите, имела ввиду полугодие. Добавлено спустя 57 секунд:
Т.е. я спокойно могу скачивать и заполнять? Изменения по ОСМС уже будут во втором полугодии? |
|||||
| Автор: | Pietr Tikhonov | ||||
| Добавлено: | #140 Пн Июл 17, 2017 15:39:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015132 |
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #141 Вт Июл 18, 2017 14:02:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Часто замечаю проблемы с расхождением суммы СО по ИП. Думаю будет правильно если их округлять по месяцам. Что скажете ? Скрин прилагаю. |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #142 Вт Июл 18, 2017 14:26:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Их надо округлять по месяцам, учитывая, что в форме 910 за второе полугодие 2017 года СО, ОПВ за ИП необходимо будет заполнять помесячно в каждой отдельной строке. При этом надо предусмотреть, чтоб максимальная сумма СО не округлялась (12229,50=5%от10МЗП), иначе будет возврат при перечислении. |
|
| Автор: | ??????? |
| Добавлено: | #143 Ср Июл 19, 2017 11:34:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, здравствуйте. Обратите внимание на регистр 1пг , в гр 10 Доходы облагаемые ИПН там стоит сумма только за вычетом 24459 , надо же с уменьшением и суммы ОПВ. Так же? например зар.пл 100000 -24459 вычет -10000 опв . Сумма облагаемая ИПН равна 65541, а по вашей форме 75541 тенге. Хотя ИПН считает верно. И еще можно пожалуйста выделить таблицу хотя бы 25 строчек, а то у вас 15 в ОПФ 1пг и СО 1пг. Очень буду благодарна |
|
| Автор: | ??????? |
| Добавлено: | #144 Ср Июл 19, 2017 13:09:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, знаете нас проверял НУ по зар.пл. они заставили нас доплатить ИПН ссылаясь на расчет например за месяц ( зар.пл.766000 -391344 (вычеты 16 чел) -76600 опв)*10% =29806 тенге. по Вашей формуле на 2 тенге разница получается , а за пол года 12 тенге.Вроде сумма не большая , а заставляют сдавать допку . |
|
| Автор: | Виталия | ||||
| Добавлено: | #145 Пн Июл 24, 2017 12:02:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Два раза пересмотрела Вашу ссылку, где в ней есть утвержденная форма налогового регистра по 910 ф.? Какой номер приложения? |
|||||
| Автор: | Elena.M.A. |
| Добавлено: | #146 Пн Июл 24, 2017 12:43:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! хотела бы воспользоваться расчетом, но не могу заполнить общие данные по ИП- дату рождения, ФИО для заполнения списков на ОПВ и СО. Не могу сообразить где заполнять. Подскажите пожалуйста. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #147 Пн Июл 24, 2017 12:45:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Приложение № 10. Это налоговый регистр не к форме 910, а обязательный налоговый регистр для ИП, не ведущих бухучет. Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Кстати, Zhake, может быть приведете в соответствие с утвержденной формой, чтобы можно было использовать как налоговый регистр? |
|||
| Автор: | Бабаева В.С. | ||
| Добавлено: | #148 Пн Июл 24, 2017 12:50:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Открываете вкладку "Общая инфа" (самая первая) и там все выделенное зеленым цветов заполняете |
|||
| Автор: | Elena.M.A. |
| Добавлено: | #149 Пн Июл 24, 2017 12:58:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ!Я там все заполнила , но данные не отображаются в списках? И дату рождения где заполнить? |
|
| Автор: | Виталия | ||||
| Добавлено: | #150 Вт Июл 25, 2017 11:29:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
аа, ну теперь понятно, для ТОО и ИП ведущих бухучет эта форма в качестве налогового регистра подходит! |
|||||
| Автор: | Бабаева В.С. | ||
| Добавлено: | #151 Вт Июл 25, 2017 11:32:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если имеете в виду списки на перечисление СО и ОПВ, так там ручками забивать. ФИО переносятся, только во вторую вкладку где расчет з/п |
|||
| Автор: | Zhake | ||||
| Добавлено: | #152 Пн Июл 31, 2017 10:32:16 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Тут есть два листа: 1. "Ведомость 1пг. 2. "Регистр 1пг". Второй и есть Налоговый регистр, если форма не устарела. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
В листе "Общая инфа". Программа дату рождения вытаскивает из ИИН, поэтому правильно заполните ИИН. |
|||||
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #153 Пн Июл 31, 2017 14:38:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Гр.10 = Гр.5 - Гр.6 - Гр.7 Как должно быть ? |
|||
| Автор: | ??????? |
| Добавлено: | #154 Вт Авг 01, 2017 08:34:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, ,здравствуйте. Гр.10 = Гр.5 - Гр.6 - Гр.7 -гр.9 (пенсионки). А так сумма стоит без вычета пенсионки, хотя считает верно. |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #155 Вт Авг 01, 2017 09:18:37 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2017 год для ИП и ТОО. | ||
Дополнения и изменения: 2-версия
|
|||
| Автор: | MaRRina |
| Добавлено: | #156 Вт Авг 01, 2017 12:39:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! А есть ли файл с авторасчетом для ТОО на упращенке? Или можно в данном файле как-то самостоятельно предельный доход поставить до 2800 мзп? вместо 1400 Благодарю! |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #157 Вт Авг 01, 2017 12:45:50 |
| Заголовок сообщения: | |
MaRRina, в листе "Общая инфа" попробовали переключить "Организационно-правовую форму" ? |
|
| Автор: | MaRRina |
| Добавлено: | #158 Вт Авг 01, 2017 13:14:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, переключила, спасибо! Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Zhake, теперь другая проблема. У меня доход в июне составил 52 993 120. Не могу поставить эту сумму, файл ругается |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #159 Вт Авг 01, 2017 13:29:59 |
| Заголовок сообщения: | |
MaRRina, Общая сумма доходов за полугодие не превышает предел ? |
|
| Автор: | MaRRina |
| Добавлено: | #160 Ср Авг 02, 2017 12:23:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, нет, не превышает. Но в зеленой графе где доход , таблица не дает возможность проставить сумму вообще никакую. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #161 Ср Авг 02, 2017 12:29:20 |
| Заголовок сообщения: | |
MaRRina, скрин в студию, пожалуйста, |
|
| Автор: | InkaMari |
| Добавлено: | #162 Ср Авг 02, 2017 14:52:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Лист "Общая информация" - заполнила все данные. Расчет по сотруднику есть. ОПВ, ОС, Ведомость и регистры не заполняются - исправить в ручную не могу "Ячейка защищена от изменений" - что делаю не так - подскажите. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #163 Ср Авг 02, 2017 15:05:26 |
| Заголовок сообщения: | |
InkaMari, Вы мой файл пересохранили в формате *.xlsx А такой формат не может в себе хранить макросы, и Excel удалил из этого файла макросы. Скачайте заново файл, и заполните в ней, при сохранении не меняйте расширение. |
|
| Автор: | MaRRina |
| Добавлено: | #164 Чт Авг 03, 2017 10:55:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Не получается ввести сумму дохода. Добавлено спустя 43 секунды: Какую бы цифру не вносила в зеленые графы, таблица ругается |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #165 Чт Авг 03, 2017 14:35:32 |
| Заголовок сообщения: | |
MaRRina, у меня файл открылся только в режиме чтения. И не разрешает ничего вводить, думаю файл испорчен. Не знаю как Вам удалось его довести до такого состояния. Скачайте заново (http://balans.kz/viewtopic.php?p=637664&sid=64fde408902904b11fe22425f0efdfae#637664) и попробуйте заполнить данными. |
|
| Автор: | Elena.M.A. |
| Добавлено: | #166 Чт Авг 03, 2017 18:34:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста-не заполняются списки на перечисление, макросы подключены.Все перечисленное выше перепробовала не чего не получается. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #167 Чт Авг 03, 2017 21:56:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Elena.M.A., Выложите файл, предварительно архивируйте. |
|
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #168 Чт Авг 10, 2017 14:41:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Левый телефон на листах со Списком на перечисление ОПВ и СО: 87009975956 |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #169 Чт Авг 10, 2017 15:18:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Укажите правильный на листе "Общая инфа". |
|
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #170 Пт Авг 11, 2017 01:49:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы не поняли. Там два поля "Тел." - в верхнем мой телефон из Общей инфы, а в нижнем левый, непонятно откуда взявшийся |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #171 Пт Авг 11, 2017 08:51:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Я у себя не заметил. Вы какую версию файла используете ? |
|
| Автор: | akulanight |
| Добавлено: | #172 Пн Авг 14, 2017 00:24:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, подскажите, пожалуйста, будете вносить изменения в файл в связи с расчетом по ОСМС? удобно пользоваться Вашим файлом при составлении списков и регистров |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #173 Пн Авг 14, 2017 09:05:45 |
| Заголовок сообщения: | |
akulanight, пока нет времени, |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #174 Пн Авг 14, 2017 09:38:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, просим вас очень... :oops: :Rose: |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #175 Сб Авг 19, 2017 01:40:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Да в принципе время еще есть до 15 февраля. |
|
| Автор: | Lu |
| Добавлено: | #176 Пн Ноя 20, 2017 17:49:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, Добрый вечер! ИП на ОУР. В "Общей инфе" работник, признак гражданства "4", "Вычет по ИПН" - "Нет", "Вид дохода" - "1", в "Начислено" ИПН считает, но в "Расчёт" в строку 900.00.015 ни в 900.00.014 сумма ИПН не встаёт. Может я не всё заполнила? И ещё. Вы ещё расчёт за 2 полугодие (ПГ) не делали? Я скачала 2 версию файла, там вроде есть и 2 ПГ, но всё то же самое, что и в 1 ПГ - без учёта ОСМС. |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #177 Вт Ноя 21, 2017 10:06:24 |
| Заголовок сообщения: | |
С нетерпением ждем за второе полугодие, пожалуйста!!!!! :Rose: :oops: |
|
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #178 Пн Дек 11, 2017 16:46:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, где можно скачать 2 полугодие 2017г? |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #179 Вт Дек 12, 2017 09:55:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще нет его...Ждемс... Жаке, сообщите, плиз..... |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #180 Ср Янв 10, 2018 11:15:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, можно спросить когда будет файл с авторасчетом за 2-ое полугодие и будет ли вообще, очень удобный расчет |
|
| Автор: | GoldenScrew | ||
| Добавлено: | #181 Ср Янв 17, 2018 17:28:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, заполняя форму, не производится расчёт среднемесячной з/п.
Таким образом в строке 910.00.004 пусто. Подскажите, что исправить, чтобы заполнялось автоматически. И ещё подскажите для понимания, туда заполняется "Среднемесячная заработная плата на одного работника", какая цифра именно? К примеру 1 человек с з/п в 100000 тенге, работает на полставки, то есть ежемесячно начисляют 50000 тенге. Какую цифру писать в строку 910.00.004? |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #182 Чт Янв 18, 2018 00:07:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Такую и пишите - 50 000.
Это может Zhake подсказать, но его давно не видно на Балансе. |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #183 Чт Янв 18, 2018 00:07:16 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Такую и пишите - 50 000.
Это может Zhake подсказать, но его давно не видно на Балансе. Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: А впрочем, если выложите здесь свой файл, возможно и сможем подсказать. |
|||||
| Автор: | GoldenScrew | ||||||
| Добавлено: | #184 Чт Янв 18, 2018 02:03:38 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Спасибо, да так и поставил уже. В проводках вообще нигде не отображается заработная плата, только начисления в 1с. Да просто интересно, почему не считает, думаю может чего-то не дозаполнил. Впринципе не критически, в ручную всё вбил в отчётность. |
|||||||
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #185 Чт Янв 18, 2018 10:02:47 |
| Заголовок сообщения: | |
GoldenScrew, очень внимательно надо заполнить общую информацию, все графы. Считает файл все правильно, только мед страховку поставила вручную. Как бы Жаке попросить, я ему и в личку писала и так просила....Жаке вы нам так нужны. Ваш файл такой люксовский помощник. :Rose: |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
| Добавлено: | #186 Чт Янв 18, 2018 11:34:45 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Скорее всего так и есть, поэтому и просила файл, чтобы посмотреть, что вы не дозаполнили.
Мало ли какие обстоятельства у человека в жизни. |
|||||||
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #187 Пт Янв 19, 2018 02:40:44 |
| Заголовок сообщения: | |
При использовании файла следует обращать внимание на расчет СО. Автор не успел внести изменения в порядок округления СО, т.е. заменить формулу "Округл" на "Округлвверх." |
|
| Автор: | ??????? |
| Добавлено: | #188 Сб Янв 20, 2018 19:21:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Pietr Tikhonov, тоже хотела это сказать. Жаль конечно ,что Жаке нет |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #189 Пн Янв 22, 2018 14:49:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, Есть у кого-нибудь возможность продолжить этот проект ? |
|
| Автор: | Даниэла | ||
| Добавлено: | #190 Пн Янв 22, 2018 14:53:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Только не бросайте нас... :cry: :cry: :cry: |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #191 Пн Янв 22, 2018 14:57:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Много изменений для второго полугодия ? |
|
| Автор: | Ведмедев | ||||
| Добавлено: | #192 Пн Янв 22, 2018 15:09:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: Добавили отчисления в фонд мед страхования за работников Добавили взносы в фонд мед страхования за ип Решили что соц отчисления округлять теперь надо только в большую сторону эт первое что на ум пришло. |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #193 Пн Янв 22, 2018 15:26:33 |
| Заголовок сообщения: | |
В самой форме добавили помесячно строки по ИПН, ОПВ, СО, ОСМС за ИП и за работников. А ВОСМС за физических лиц по договорам ГПХ не добавили... |
|
| Автор: | Даниэла | ||
| Добавлено: | #194 Пн Янв 22, 2018 15:43:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это разве в форме за 2 полугодие 2017? |
|||
| Автор: | Бабаева В.С. | ||
| Добавлено: | #195 Пн Янв 22, 2018 16:14:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #196 Пн Янв 22, 2018 16:34:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрите в КН, там за 2017 г. есть 2 формы: одна, которая сдается за 1 полугодие, а вторая - за 2-е полугодие. Они отличаются. Добавлено спустя 54 секунды: Или на сайте КГД http://kgd.gov.kz/ru/content/specialnye-nalogovye-rezhimy-1-2 |
|
| Автор: | Даниэла | ||
| Добавлено: | #197 Пн Янв 22, 2018 18:30:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Точно, уже я потихонечку гоню. Есть там такое. Сама заполняла. :oops: Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: Жаке, нам не сложно руками заполнить мед.страх за 2017г. Вы на этот год (2018) сделайте, пожалуйста, очень просим. :Rose: :Rose: :Rose: |
|||
| Автор: | Алтын Арай | ||
| Добавлено: | #198 Ср Янв 24, 2018 16:30:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
[quote="Даниэла"]
Только не бросайте нас... :cry: :cry: :cry:[/quo Zhake, не бросайте нас, очень надеемся на Вас, столько лет сверяемся с Вашим файлам авторасчета, а теперь как без рук и с сомнениями...Ждем Вас!!! |
|||
| Автор: | Eldarado | ||
| Добавлено: | #199 Сб Фев 03, 2018 16:05:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Программно - можно, но нужны консультанты по налогам. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #200 Сб Фев 03, 2018 20:49:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Консультантов по налогам здесь предостаточно :) Будем конкретно говорить, что надо изменить в файле, а потом тестировать, как и делали до этого. Eldarado, если будете продолжать, напишите Габиту (Zhake) в личку, пусть он даст вам пароль для файла. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #201 Вт Фев 06, 2018 10:15:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, Сегодня передам пароли Eldarado. Здесь надо составить список задач для него. Прошу написать с чего ему начать. |
|
| Автор: | Настасийка |
| Добавлено: | #202 Вт Фев 06, 2018 10:21:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Хочу участвовать в разработке. Если будет нужна помощь, то готова помочь. |
|
| Автор: | Дариюша |
| Добавлено: | #203 Вт Фев 06, 2018 10:28:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Я тоже могу помогать,Eldarado Начать можно с ОСМС: отчисления и взносы |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #204 Вт Фев 06, 2018 11:22:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Начинать надо с листа - "Начислено 2пг". Там надо добавить одну графу на все месяцы или нужно по 2 графы ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #205 Вт Фев 06, 2018 13:22:18 |
| Заголовок сообщения: | |
1. На лист "Начислено 2пг" добавить 4 графы: 1) Доходы, принимаемые для исчисления ООСМС (отчисления на ОСМС с зарплаты работников) - если на листе "Общая инфа" вид дохода указан 1 (зарплата) и сумма начисленных доходов (графа "всего начислено") меньше 1 МЗП, то значение = МЗП или если эта сумма больше 15 МЗП, то значение = 15 МЗП, иначе значение = всего начислено. 2) ООСМС 1%, результат округлять до целых тенге по правилам округления. 3) Доходы, принимаемые для исчисления ВОСМС (взносы на ОСМС с договоров ГПХ) - если на странице "Общая инфа" вид дохода указан 2 (ГПХ) и сумма начисленных доходов (графа "всего начислено") меньше 1 МЗП, то значение = МЗП или если эта сумма больше 15 МЗП, то значение = 15 МЗП, иначе значение = всего начислено. 4) ВОСМС 5%, результат округлять до целых тенге по правилам округления. Итог из обоих граф 1) и 3) общей суммой должен вноситься в одну ячейку в строку 910.00.023 Итог из обоих граф 2) и 4) общей суммой должен вноситься в одну ячейку в строку 910.00.024 Но в налоговом регистре ООСМС и ВОСМС надо показывать отдельно. 2. Сравнить форму 910 за 1 полугодие и за 2 полугодие и добавить недостающие строки. 3. Расчет взносов на ОСМС за самого ИП - можно поставить конкретной суммой 2446 в месяц. 4. В формулу расчета СО за работников и за ИП добавить "округлениевверх" до целых. |
|
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #206 Вт Фев 06, 2018 20:53:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Добро получено. Итак, что нужно поменять? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #207 Вт Фев 06, 2018 21:00:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Я в предыдущем посте 105 постаралась подробно написать, что надо сделать. Если что непонятно, пишите здесь, уточняйте. |
|
| Автор: | Eldarado | ||
| Добавлено: | #208 Вт Фев 06, 2018 21:44:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
То есть это поле заполняется автоматически от зарплаты? Если вид дохода не 1? |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #209 Вт Фев 06, 2018 22:20:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Не знаю, правильно ли я поняла ваш вопрос. На листе "Общая инфа" вводятся все физические лица, которым начислялся доход. Это могут быть: - работники (им начисляется зарплата), - сторонние физические лица, с которыми заключались договора ГПХ - учредители, которым начислялись дивиденды. Каждый из этих видов дохода обозначен своей цифрой в графе "Вид дохода" и должен быть проставлен у каждого физлица, которому начислялся доход. Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: С зарплаты исчисляются ООСМС, с договров ГПХ исчисляются ВОСМС, с дивидендов ни ООСМС, ни ВОСМС не исчисляются. Поэтому нужны отдельные графы для ООСМС и для ВОСМС. |
|
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #210 Ср Фев 07, 2018 13:48:05 |
| Заголовок сообщения: | |
То есть в блоке месяца добавляются два столбца: ООСМС и ВОСМС и две ячейки со значениями процентов, так? |
|
| Автор: | Eldarado | ||
| Добавлено: | #211 Ср Фев 07, 2018 16:23:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
И ещё вопрос: Во втором полугодии лимит дохода в 10 МЗП это нововведение? Так и должно быть? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Стоп, вопрос снимается. Это я промазал ))) |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #212 Ср Фев 07, 2018 16:32:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, все верно. Я предлагала добавить еще столбцы "Доходы, принимаемые для исчисления ООСМС" и "Доходы, принимаемые для исчисления ВОСМС", но посмотрела, аналогичных столбцов для ОПВ и СО нет, так что можно и эти не добавлять, чтобы не загромождать таблички. |
|
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #213 Ср Фев 07, 2018 17:05:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Предварительная альфа-версия. ОСМС-столбцы влияют на значение "К выплате"? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #214 Ср Фев 07, 2018 17:10:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Посмотрю.
ООСМС не влияет. ВОСМС - да, влияет. К выплате = Начислено - ОПВ - ВОСМС. Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: В файле если начисляем зарплату, то считаются и ООСМС и ВОСМС одновременно, а должно быть так: если вид дохода 1, то считается только ООСМС если вид дохода 2, то считается только ВОСМС если вид дохода 3, то ООСМС=ВОСМС=0. |
|||||
| Автор: | Eldarado | ||||
| Добавлено: | #215 Ср Фев 07, 2018 17:57:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А ИПН? Сейчас К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН
Это было для тестов, чтоб не бегать не менять 1 на 2 |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #216 Ср Фев 07, 2018 18:26:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Прошу прощения, точно - не ОПВ, а ИПН! Еще раз уточним: По зарплате: К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН По договорам ГПХ: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС Я не поняла, как считается ВОСМС, там при разных начислениях одна и та же сумма все время. |
|||
| Автор: | Eldarado | ||||
| Добавлено: | #217 Ср Фев 07, 2018 19:36:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Чуть позже. Там формула меняется в ячейке. Надо ковырять VBA.
Так же как ООСМС, только умножается на 5% Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Исправления |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #218 Чт Фев 08, 2018 00:18:49 |
| Заголовок сообщения: | |
По зарплате сейчас все считается правильно. Давайте теперь разбираться с договорами ГПХ. 1) Я не поняла, почему в этом варианте по договорам ГПХ и по дивидендам автоматически считаются ОПВ, тогда как СО =0. По идее и ОПВ тоже должны быть =0. Можете исправить формулу для ОПВ, чтобы они считались так же, как СО? Должно быть так: если вид дохода 1, то считаются ОПВ, СО (если не пенсионер) если вид дохода 2, то ОПВ=0, СО=0. если вид дохода 3, то ОПВ=0, СО=0. 2) Надо сделать: если вид дохода 1: К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН если вид дохода 2: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС если вид дохода 3: К выплате = Начислено - ИПН 3) В заголовке правильнее ставки по ОСМС написать так: |
|
| Автор: | Eldarado | ||
| Добавлено: | #219 Чт Фев 08, 2018 14:34:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У 2 и 3 ОПВ всегда 0? Сейчас формула такова, что у 1 и 3 К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН, (т.к. ОПВ у 3 получается всегда = 0) а у 2 К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС Новый файл. Рассчёт только за Июль! |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
| Добавлено: | #220 Чт Фев 08, 2018 15:16:19 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да.
Правильно. В целом все отлично! Еще надо сделать это:
И потом изменить форму 910 (Расчет 2пг) и перенести в нее данные по ООСМС и ВОСМС. |
|||||||
| Автор: | Eldarado | ||||
| Добавлено: | #221 Чт Фев 08, 2018 16:47:18 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Сделано
Что добавить, что убрать? |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #222 Чт Фев 08, 2018 19:00:41 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Строку 910.00.012 расшифровать по месяцам, так же как сделана строка 911.00.010 - ячейки должны быть зеленого цвета и возможность заполнения их самостоятельно. И в них также должна стоять проверка, только пределы другие: от 1 МЗП до 75 МЗП. 2. Строку 910.00.013 расшифровать по месяцам, так же как сделана строка 911.00.011, только расчет такой: ОПВ = доход для исчисления ОПВ * 10%. 3. В этот же раздел (для ИП) добавить строку 910.00.014 Сумма взносов на ОСМС расшифровать ее по месяцам, в каждом месяце должна быть сумма 2446. 4. Строки в старой форме по физическим лицам 910.00.014 - 910.00.021 изменились и их стало больше: 910.00.015 - 910.00.024. Посмотрите по самой форме. |
|
| Автор: | Eldarado | ||||
| Добавлено: | #223 Чт Фев 08, 2018 20:00:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Там же есть выше под 910.00.001: Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 1 мес - 6 мес??
Фиксированно или зелёным? |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #224 Чт Фев 08, 2018 20:17:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да, точно! А можно эти строки перенести к строке 910.00.012, чтобы не путаться? Потому что раньше это были просто вспомогательные строки, а сейчас все эти месяцы надо заполнять в форму 910. И еще: можно в этих строках по доходу для ОПВ поставить такую дополнительную проверку, плюс к той, что есть: 1) если доход за месяц =0, то доход для ОПВ должен быть = МЗП 2) доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц
Фиксированно. |
|||||
| Автор: | Eldarado | ||||
| Добавлено: | #225 Чт Фев 08, 2018 21:50:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Можно, но нужна консультация Габита, т.к. на анализ всего кода уйдёт много времени. Я написал ему на почту. Как ответит - решу.
Ого. Теперь ОПВ надо будет платить, даже если дохода нет совсем? Это за ИП и за работников? |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #226 Чт Фев 08, 2018 23:22:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Это только за ИП. Вообще-то это не обязаловка, по закону ИП имеет право при отсутствии дохода платить ОПВ, но только в размере 10% от 1МЗП. Лично я всем рекомендую это делать, т.к. с 1998 года у ИП (да и у работников тоже) трудовой стаж считается не по записям в трудовой книжке, а по оплате ОПВ. В принципе можно и не ставить это условие, потому что возможно не все захотят платить. Может быть добавить комментарий к этим ячейкам типа: "При отсутствии дохода ИП имеет право платить ОПВ за себя в размере 10% от 1МЗП". |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #227 Пт Фев 09, 2018 18:42:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это же условие должно выполняться и для СО. |
|||
| Автор: | Eldarado | ||
| Добавлено: | #228 Пт Фев 09, 2018 19:48:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это важно? Потому что зелёные строки можно проверять только в VB, или упростить проверку: только "доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц" -- Новая версия. В ней строка 910.00.023 Доходы, принимаемые для исчисления отчислений на обязательное социальное медицинское страхование считается читерски: берётся 910.00.023 и умножается на 10. Т.к. на листе "Начислено" не считается отдельно Доход для исчисления ООСМС. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #229 Пт Фев 09, 2018 20:56:07 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не очень поняла, т.к. не знаю, что такое VB. Если это сложно, можно оставить только проверку по минимальному и максимальному пределу (как сейчас), а про остальное можно написать такие примечания к ячейкам: По ОПВ: Помните, что: 1) доход для исчисления ОПВ не должен превышать доход за соответствующий месяц по строке 910.00.001 2) ИП имеет право при отсутствии дохода в каком-то месяце исчислить ОПВ с 1 МЗП за этот месяц. По СО: Помните, что: 1) доход для исчисления СО не должен превышать доход за соответствующий месяц по строке 910.00.001 2) При отсутствии дохода в каком-то месяце доход для исчисления СО в этом месяце должен быть равен нулю.
Пойдет. Суммы по строкам 910.00.013 - 024 еще не расшифровывали помесячно? |
|||||
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #230 Пт Фев 09, 2018 21:29:54 |
| Заголовок сообщения: | |
А надо? PS Да уж, "упрощённая" декларация ))) |
|
| Автор: | Даниэла | ||
| Добавлено: | #231 Пт Фев 09, 2018 22:26:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Eldarado, Ирина Локтионова, спасибо вам за ваш труд.
"ооочень упрощенная".... :( |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #232 Сб Фев 10, 2018 00:33:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно надо. Заполнять-то ф.910 надо помесячно, а этих строк в файле нет. |
|||
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #233 Пн Фев 12, 2018 15:26:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
VB - Visual Basic. Язык программирования, который используется в макросах. |
|||
| Автор: | Анатолий Г. |
| Добавлено: | #234 Пн Фев 12, 2018 20:35:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер В последней версии файла 910_00-2017_v03_betta.xls в графе 910.00.014 не должна быть сумма взносов на обяз.мед.страх за 6 мес 2446*6=14676? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #235 Пн Фев 12, 2018 21:00:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Должна быть конечно. Файл недоделанный еще до конца. Eldarado пропал куда-то. |
|
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #236 Пн Фев 12, 2018 22:20:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Я не пропал. Просто подкинули работы срочной. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #237 Пн Фев 12, 2018 22:49:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Это хорошо, что не пропал :) |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #238 Вт Фев 13, 2018 00:47:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Опоздали уже с этой формой, лучше делайте на 2018 год, т.к. надо проверять ИПН и социальные платежи по зарплате работников ежемесячно. |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #239 Вт Фев 13, 2018 12:56:35 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Pietr Tikhonov"]надо проверять ИПН и социальные платежи по зарплате работников ежемесячно. :yes: :yes: :Rose: |
|
| Автор: | Eldarado | ||||
| Добавлено: | #240 Ср Фев 14, 2018 10:22:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Точно опоздали? И никому не нужно?
Подробнее, пожалуйста. Уроки по бухучёту я прогуливал :D |
|||||
| Автор: | saja |
| Добавлено: | #241 Ср Фев 14, 2018 12:19:31 |
| Заголовок сообщения: | |
По вышеуказанной форме: разве с пенсионеров удерживаются ОСМС 1%. В общей информации указываю, что пенсионер, или еще где то надо пометить? |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #242 Ср Фев 14, 2018 12:31:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Eldarado, пожалуйста, продолжайте работу над файлом, очень нам всем надо. Ирина Локтионова, очень просим вас тоже, правда нужно, чтобы что-то не так не получилось. :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #243 Ср Фев 14, 2018 12:42:51 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Eldarado, если будете продолжать, то
надо расшифровать. Эта работа пригодится при составлении ф. 910 за 2018 год. Добавлено спустя 53 секунды: А потом будем с этим разбираться:
|
|||||
| Автор: | Pietr Tikhonov | ||||
| Добавлено: | #244 Ср Фев 14, 2018 14:39:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
|
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #245 Ср Фев 14, 2018 15:18:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но для этого нужна утвержденная форма 910 на 2018 г. Предлагаю доделать на второе полугодие 2017, а ее будет проще переделать в 2018. |
|||
| Автор: | Eldarado | ||||
| Добавлено: | #246 Чт Фев 15, 2018 09:50:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Эт да, поздновато мы начали. Но бросать не будем.
Хорошо. Срочность есть? И вопрос по графе 910.00.014 — Сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование, к уплате. ОСМС платится ежемесячно, даже если у ИП не заявлен доход? |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #247 Чт Фев 15, 2018 11:03:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да видимо уже нет.
Да. |
|||||
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #248 Чт Фев 15, 2018 12:31:30 |
| Заголовок сообщения: | |
По соц. отчислениям за ИП. Раньше (в старой версии файла) в графы проставлялась МЗП (как в ОПВ). Сейчас по-другому? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #249 Чт Фев 15, 2018 12:55:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще-то и по ОПВ, и по СО сам ИП имеет право поставить любую сумму: по ОПВ от 1 МЗП до 75 МЗП по СО от 1 МЗП до 10 МЗП |
|
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #250 Чт Фев 15, 2018 14:25:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Знач, где-то код потерялся ((( |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #251 Вт Фев 20, 2018 16:31:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Что именно потерялся ? Макрос ставить автоматом, если эти строки пустые. Но при этом они зеленные и пользователь может их поменять. |
|||
| Автор: | Eldarado | ||||
| Добавлено: | #252 Чт Фев 22, 2018 20:56:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вопросы по ОСМС возникли у меня. После прочтения вот этого: ссылка удалена ИП не платят взносы за себя как ИП в 2018-2019 годах, НО продолжают оплачивать отчисления как работодатели за своих наемных работников (1,5% в 2018-2019 годах, 2% - с 2020 года) ИП, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации – за июль-декабрь 2017 года. Поскольку упрощенная декларация представляется согласно налоговому законодательству РК в налоговый орган не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, а уплата начисленных налогов производится в срок не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, то последний платеж будет осуществлен не позднее 25 февраля 2018 года (в 2018-2019 годах от уплаты освобождены). Так всё-таки, ИП сами за себя могут платить или должны платить? Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд: Ещё по ватсапу пришла рассылка, что уплата ИПН и соц. платежей теперь производится ежемесячно. Согласно ст. 689: Исчисление, уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, и перечисление социальных платежей производятся налогоплательщиком, применяющим специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, в общеустановленном порядке. Это за работников и/или за ИП? Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
В предыдущей версии файла в зелёные графы проставлялась МЗП (как в ОПВ). Сейчас этого нет. |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #253 Пн Фев 26, 2018 01:34:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
С июля по декабрь 2017 г. должны платить. С января 2018 г. по декабрь 2020 г. не должны платить.
И за работников, и за самого ИП. |
|||||
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #254 Чт Мар 22, 2018 12:29:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите, а работа над файлом продолжается или..... |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #255 Чт Мар 22, 2018 13:16:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Надеюсь, что Eldarado сделает форму за 1 полугодие. Просто она еще официально не опубликована. Поэтому ждем-с пока. |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #256 Чт Мар 22, 2018 15:19:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Слава богу, а то подумала в дальний угол все это... :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov | ||||
| Добавлено: | #257 Вс Мар 25, 2018 00:34:13 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Eldarado | ||
| Добавлено: | #258 Пт Мар 30, 2018 16:47:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Продолжается. Просто пока не к спеху. |
|||
| Автор: | Багира | ||
| Добавлено: | #259 Сб Июл 07, 2018 15:06:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
уже готово? :oops: :Rose: |
|||
| Автор: | Даниэла | ||
| Добавлено: | #260 Сб Июл 07, 2018 15:28:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:Rose: :Rose: :Rose: |
|||
| Автор: | Marinaleksa |
| Добавлено: | #261 Пт Июл 13, 2018 10:48:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите файл с авторасчетом когда будет в доступе? :) |
|
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #262 Пн Июл 16, 2018 01:06:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробовал воспользоваться файлом авторасчета, на 2018 - не подходит, нужно исправлять. Я бы попытлся если бы знал пароли на код и на изменение защиты ячеек. Пока сделал наскорую руку простейший расчет за 2018 для самого простейшего случая - ИП без наемных работников. Потому что увидел на широкоизвестном сайте ошибку округления. Кому надо - берите Расчет УД 2018-1 без наемных работников.xlsx : |
|
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #263 Пн Июл 16, 2018 12:12:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Граждане, По каким правилам задаются суммы доходов в 910.00.10 Доход для исчисления Социальных Отчислений и 910.00.12 Доход для исчисления Обязательных Пенсионных Взносов ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
| Добавлено: | #264 Пн Июл 16, 2018 14:17:55 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Это у вас ошибка округления. Вы пишете в файле:
Но так округляются только СО. ОПВ округляются по математическим правилам округления: если отбрасываемая цифра < 5, то последняя значащая цифра остается без изменений, в противном случае увеличивается на 1. Поэтому 2 828,4 округленно = 2 828.
Доход для исчисления СО можно задать любым от 1 до 10 МЗП, но не более, чем доход за данный месяц, включающийся в строку 910.00.001. Доход для исчисления ОПВ можно задать любым от 1 до 75 МЗП, но не более, чем доход за данный месяц, включающийся в строку 910.00.001. |
|||||||
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #265 Пн Июл 16, 2018 14:27:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Ирина Локтионова, спасибо! *** Где бы найти официальные разъяснения по поводу различного округления? Кто знает ткните пожалуйста. *** Есть ли какие либо рекомендации, или неписанные законы, или сложившаяся практика по выбору величины доходов 910.00.10 и 910.00.12 чтобы запрограммировать? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #266 Пн Июл 16, 2018 14:45:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
http://balans.kz/viewtopic.php?p=640685#640685
http://balans.kz/viewtopic.php?t=59949 http://balans.kz/viewtopic.php?t=61410 http://balans.kz/viewtopic.php?t=39458 Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: А вообще-то не надо изобретать велосипед, в файле из этой ветки самостоятельное задание суммы дохода для исчисления СО и ОПВ уже запрограммировано. Если есть желание продолжить работу над файлом, напишите в личку Zhake, он даст вам пароли. Только прежде чем что-то менять в файле, согласовывайте, пожалуйста, с нами в этой ветке. |
|||||
| Автор: | tf | ||||
| Добавлено: | #267 Пн Июл 16, 2018 15:43:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Спасибо, почитаю, буду разбираться.
Написал, попросил, посмотрим.
Как раз под Вашим ( и другими опытными ) "чутким руководством" хотелось бы пгавильно считать. |
|||||
| Автор: | akulanight |
| Добавлено: | #268 Ср Июл 18, 2018 13:52:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Эх, очень жаль, что файла на 2018г нет.... Так удобно было им пользоваться |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #269 Ср Июл 18, 2018 14:03:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhake, дорогой вы наш, возвращайтесь. Вы нам очень нужны... :Rose: |
|
| Автор: | Галина Ш |
| Добавлено: | #270 Ср Июл 18, 2018 16:56:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Я тоже надеялась обновление файла на 2018 год |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #271 Чт Июл 19, 2018 13:33:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, тоже очень ждем! :bravo: |
|
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #272 Чт Июл 19, 2018 22:44:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Граждане, нужна ваша помощь. *** Я начал разбираться с СОНО и формой 910 чтобы написать вам программу для заполнению. СОНО установил на свободный компьютер на сломанным сетевым адаптером. То есть без интернета, и поэтому профайл не создается. Но профайл можно импортировать в виде XML-файла из уже работающей программы. *** Поэтому мне нужен образец рабочего XML-файла для профайла СОНО. Официальная поддержка СОНО ответила отказом предоставлять какую-либо помощь ссылаясь на глупую причину. *** Можете ли кто-нибудь сохранить свой профайл в виде XML и выслать мне, можно предварительно убрав в нем свой ИИН-БИН и название компании заменив их на типа 111111111111111 и AAAAAAAAAAAAA ? Я придуманные свои и введу их в СОНО. *** Послать можно на почту: tf200500@mail.ru *** Это нужно мне для активизации СОНО, загрузке в нее имеющейся формы 910 и экспериментов по выгрузке сформированного готового XML. *** Пошлите еще что-нибудь полезное для разработки. |
|
| Автор: | Eldarado |
| Добавлено: | #273 Пт Июл 20, 2018 15:08:04 |
| Заголовок сообщения: | |
tf, свяжитесь с Жаке. Сам я сейчас зашиваюсь - свободного времени вообще нет ((( |
|
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #274 Пт Июл 20, 2018 18:07:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Понял свою абсурдную просьбу - нет в СОНО функции типа Экспорт профиля или Сохранить профиль. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #275 Пт Июл 20, 2018 22:27:39 |
| Заголовок сообщения: | |
tf, оставьте вы этот импорт в СОНО. 910-я не такая уж страшная, можно и ручками набить. Самое главное сделать авторасчет: чтобы вводились исходные данные, а потом чтобы все почти автоматом заполнялось. |
|
| Автор: | Даниэла | ||||
| Добавлено: | #276 Вс Июл 22, 2018 13:44:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
да, да, да!
да,да. :good: |
|||||
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #277 Пн Июл 23, 2018 14:47:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Нашел сейчас только что в интернете файл авто расчета 910 за 2018. Не знаю кто автор. https://cloud.mail.ru/public/F6wY/qiqiZtrmB |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #278 Пн Июл 23, 2018 15:24:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Хороший файл, можно пользоваться. Единственное, в файле не предусмотрено, что ИПН и ОПВ с зарплаты работников подлежат к перечислению с выплаченного дохода, а не сначисленного. Автоматом считается, что ИПН, ОПВ, СО и ООСМС подлежат к перечислению с начисленного дохода. |
|
| Автор: | Даниэла |
| Добавлено: | #279 Вт Июл 24, 2018 10:25:41 |
| Заголовок сообщения: | |
А что с нашим файлом-все, конец. Наш лучше... |
|
| Автор: | tf | ||||
| Добавлено: | #280 Вт Июл 24, 2018 11:01:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Корректно считает, вчера тестовые данные условного примера загнал. Насколько я понял, если выплачено/уплачено ровно столько сколько начислено, то все идеально.
Даниэла, нет паролей на файлик. У меня теоретический вопрос: с чего брать суммы для исчисления налогов? Допустим я без наемных работников имею доход за месяц 150 тысяч тенге. Я исчисляю 3% от этих 150 тысяч. Но для исчисления ОПВ за самого ИП я самовольно заявляю любой доход, скажем, 100 тысяч? Что делается с оставшимися 50 тысячами, вот непонятный вопрос, затраты вроде не учитываются никак? Удачи всем вам! |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #281 Вт Июл 24, 2018 11:59:35 |
| Заголовок сообщения: | |
После уплаты налогов 3% (4 500, в которых сидят еще соц. отчисления) и ОПВ (10 000) оставшиеся 135 500 забираете себе - это ваш честно заработанный доход, с которого уплачены все налоги и обязательные платежи. Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд: Только не надо больше в этой ветке задавать вопросы не по теме. Лучше создайте новую. |
|
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #282 Вт Июл 24, 2018 15:04:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Ирина, большое Вам спасибо за замечания! Я написал Вам в личику. |
|
| Автор: | akulanight | ||
| Добавлено: | #283 Вс Авг 05, 2018 01:28:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
спасибо! хоть что-то для проверки себя :) убедилась, что все верно сдала :Yahoo!: жаль конечно, что источник неизвестен... |
|||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #284 Пн Авг 06, 2018 16:47:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, а куда нужно ставить оклад сотрудников |
|||
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #285 Пн Авг 06, 2018 17:10:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Салта привет, Для наемных работников ставьте оклады на всех 6 рабочих листах от 01 до 06 в столбец L в желтые строки начиная с 14. Там сейчас стоят примеры окладов за каждый месяц 100 000,00 90 000,00 ... 50 000,00 У хозяина ИП нет оклада. |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #286 Пн Авг 06, 2018 17:20:01 |
| Заголовок сообщения: | |
tf привет, сели честно я вообще не могу найти столбец L в желтые строки начиная с 14. Может я не правильно скачала файл :oops: Посмотрите пожалуйста прикрепленный файл. Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Файл |
|
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #287 Пн Авг 06, 2018 17:41:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Надо подвигать ползунок где цифра 1, появится столбец L как цифра 2 и видно строка 14 и ниже как цифра 3 |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #288 Пн Авг 06, 2018 17:43:37 |
| Заголовок сообщения: | |
:Rose: аааа всё, всё, спасибо!!! :Rose: |
|
| Автор: | Мадика |
| Добавлено: | #289 Ср Авг 08, 2018 02:06:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Подскажите, я хочу заявить одинаковый доход для исчисления СО и ОПВ за самого ИП- к примеру 40000 тг ежемесячно. То получается в строке 910.00.010 - я ежемесячно указываю сумму 36000 (40000 - 4000 ОПВ), а в строке 910.00.012 ежемесячно указываю сумму 40000? И еще строку 910.00.014 - оставляем пустой? |
|
| Автор: | Айкося | ||
| Добавлено: | #290 Вт Авг 21, 2018 18:07:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Всех с праздником! Ирина Локтионова, спасибо, что отметили сей момент :) А то на Учет.кз увидела пример заполнения 910 формы за 1 полугодие 2018г , и там указано, что "В строке 0.00.015 должен быть указан ИПН, удержанный у источника выплаты из доходов граждан Казахстана, при этом в строках должен учитываться ИПН из доходов работников, ИПН из доходов физических лиц по договорам ГПХ и др", и на примере показано, что отражают ИСЧИСЛЕННЫЙ ИПН, а не подлежащий к перечислению с выплаты дохода... |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #291 Вт Авг 21, 2018 22:41:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Возможно автора примера на учет.кз сбило с толку то, что форматно-логический контроль в электронном варианте формы 910 составлен неправильно: для строк с 910.00.020 I по 910.00.020 VI задан авторасчет, в соответствии с которым каждая подстрока 910.00.020 рассчитывается умножением соответствующей подстроки 910.00.019 на 10%. При этом в строках с 910.00.019 І по 910.00.019 VI указывается сумма доходов, начисленных физическим лицам. В то же время в правилах составления формы 910 написано:
Поэтому умножать строку 910.00.019 на 910.00.020 неправильно. Надо самим делать расчеты в самостоятельно разработанном налоговом регистре и заполнять форму 910 вручную. Либо, чтобы не заморачиваться, платить ИПН и ОПВ не по выплаченным, а по начисленным доходам. Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: Кстати, я в форме 910 суммы ИПН и ОПВ, подлежащие к уплате, заполнила по выплаченным доходам. Соответственно, при проверке получила список ошибок по этим строкам и отправила, несмотря на них. Форма разнеслась нормально. |
|||
| Автор: | tf |
| Добавлено: | #292 Вс Сен 23, 2018 14:22:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Я запостил выше ссылку файл авторасчета 910, которую прислал мне знакомый бухгалтер без каких-либо подробностей. и узнал, что разработчиком является некий timur 26, понял его возмущения. Приношу свои извинения, я не подразумевал получение какой-либо выгоды от этого файла. Сам я все делаю бескорыстно. Решение проблемы удаленной электронной подписи документов http://balans.kz/viewtopic.php?t=64572 С уважением tf tf200500@mail.ru |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #293 Ср Июл 15, 2020 13:55:26 |
| Заголовок сообщения: | |
а файлы с авторасчетом уже никто не делает? нет за 1 полугодие 2020 года? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #294 Сб Авг 01, 2020 09:22:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе время суток, Вроде бы Eldarado, принимал делао, похоже что забросил. |
|