| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Экспорт услуг в Узбекистан, можно ли на вычет взять удержанные с нас налоги |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Возрождение |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 15, 2018 15:46:11 |
| Заголовок сообщения: | Экспорт услуг в Узбекистан, можно ли на вычет взять удержанные с нас налоги |
Добрый день всем! Ситуация такая Мы ТОО на ОУР с НДС оказали услуги компании из Узбекистана на их территории(экспорт услуг). В 300 форме отражаю с НДС по 0% ставке. Так как мы для них нерезиденты, то согласно своего законодательства они с нас удержали НДС и КПН, всё это было оговорено сразу при заключении контракта и мы согласились. Теперь вопрос могу ли я взять на вычет удержанные налоги? Буду благодарна за помощь :Rose: |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #2 Чт Фев 15, 2018 15:49:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
какие именно услуги? |
|||
| Автор: | Возрождение |
| Добавлено: | #3 Чт Фев 15, 2018 15:50:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Услуги по съёмке спортивного мероприятия нашим оборудованием. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: В актах написано аренда оборудования с персоналом для съёмок такого-то мероприятия. |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #4 Чт Фев 15, 2018 16:04:32 |
| Заголовок сообщения: | |
(НК 2017) ст.114 п 2 вычету не подлежат: пп. 2. КПН и налоги на доходы юл, уплаченные в РК и в других гос-вах. Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: но Вы можете согласно ст.223 уменьшить КПН |
|
| Автор: | Возрождение |
| Добавлено: | #5 Чт Фев 15, 2018 16:55:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое за ответ. И я правильно понимаю, если у фирмы и так убыток по году, то эта сумма никак не переносится и сгорает? И ещё последний вопрос, сейчас данная сумма висит как-бы задолженностью покупателя на 1210, на какой счет можно закрыть, может на расходы не идущие на вычет? |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #6 Чт Фев 15, 2018 17:08:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Налогоплательщик в течении срока исковой давности производит зачет налога. Дело Ваше, я бы приняла (при условии что все оформлено как нужно) Д 1410 К 1210 |
|
| Автор: | Возрождение |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 15, 2018 17:12:33 |
| Заголовок сообщения: | |
:Rose: Ещё раз спасибо вам, спасибки отправила :Rose: |
|