| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Помогите разобраться с счет-фактурой |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Вт Ноя 20, 2007 10:18:01 |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с счет-фактурой |
Дорогие форумчане, не раз помогали разобраться, помогите на этот раз. Дело в том, что нам поставлен материал из России в г.Актау. Процедурой растоможки и уплатой налогов и там. сборов занимались таможенные брокеры., т.е. налоги они заплатили сами со своих средств, а потом перевыставили нам. В счет фактуре, отдельно указаны асходы по услугам брокера, отдельно сумма ндс при импорте, отдельно таможенный сбор. Подскажите, как правильно отразить счет на бух. счетах. Заранее спасибо, тем кто отзовется |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Вт Ноя 20, 2007 10:33:40 |
| Заголовок сообщения: | |
С какой программой работаете? |
|
| Автор: | Tary |
| Добавлено: | #3 Вт Ноя 20, 2007 10:36:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Я так понимаю, НДС и таможенные сборы они платили от Вашего лица (им Ваш НДС никчему) поэтому НДС и там.сборы вы приходуете от налоговой и таможни (как обычно) а брокерские услуги ставите на стоимость товара. :) |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #4 Вт Ноя 20, 2007 12:40:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
выделяя НДС в зачёт... |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Вт Ноя 20, 2007 16:39:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Работаю в 1С-ке, но у меня нет: приход товара по импорту. Надо делать вручную? Спасибо Tary:) |
|
| Автор: | Galin | ||
| Добавлено: | #6 Вт Ноя 20, 2007 16:41:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
как нету? :shock: куда дели? :twisted: |
|||
| Автор: | seer | ||
| Добавлено: | #7 Вт Ноя 20, 2007 16:48:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Смотря какая версия 1С, если типовая 7.7, Меню/Журналы/Общего назначения/Поступление ТМЗ (импорт). В случае отсутствия, вносим вручную по каждому контрагенту (поставщику) |
|||
| Автор: | Tary |
| Добавлено: | #8 Вт Ноя 20, 2007 17:05:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно затраты раскидать в Exelе и таможенные расходы и услуги брокеров, приложить расклад к ГТД и приходовать товар уже по полученным ценам. А НДС просто в зачет взять. |
|
| Автор: | Жанёк |
| Добавлено: | #9 Ср Ноя 21, 2007 14:46:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем привет! я начинающий бух, и хочу навести порядок в папках, какие должны быть папки и как грамотно их назвать Н-р договора-они как кто делятся или нет, счета фактуры-как их разделить от полученных и выданных, в папку приказы что входит и вообще какие папки должны быть у буха??? |
|
| Автор: | Rehner |
| Добавлено: | #10 Ср Ноя 21, 2007 14:55:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Касса, Расчетный счет, Валютный счет,Дебиторы - организации, Дебиторы - физ.лица, Кредиторы......... и т.д. по мере накопления информации. |
|
| Автор: | seer |
| Добавлено: | #11 Ср Ноя 21, 2007 15:03:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Rehner, а Вам не кажется, что в данном случае бессмысленно что либо вообще объяснять. Жанёк, пройдите для начала хотя бы курсы бухгалтерские |
|
| Автор: | Жанек |
| Добавлено: | #12 Ср Ноя 21, 2007 15:13:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Обучаюсь на дому, только начала ходить, у меня нет буха на работе и не знаю, как все это хозяйство должно выглядит((((, оч большое желание всему научиться..... |
|
| Автор: | seer |
| Добавлено: | #13 Ср Ноя 21, 2007 15:22:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Жанек, для начала не старайтесь задавать подобные вопросы. Вам обширный ликбез никто за 5 минут не проведет. Совет: читайте темы на форуме, обратитесь с просьбой посоветовать литературу, а уж потом и с конкретными вопросами и предложениями. Удачи. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #14 Ср Ноя 21, 2007 15:27:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Жанек, Вы задали вопрос не новичка, а абсолютного профана. Называйте папки хоть горшком, лишь бы суть от этого не поменялась. Счета фактуры разделяйте на выданные и полученные. В зависимости от документооборота в одной папке могут складываться с/ф за месяц или квартал, здесь действует только Ваше мнение и желание. Главное не отступайте от бух. учёта
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: я валяюсь!!!! В папку приказы входят приказы. Предстовляете!? Как это не странно... :D :D :D |
|||
| Автор: | Asya | ||
| Добавлено: | #15 Ср Ноя 21, 2007 15:33:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
..можно поподробнее, эт что за папки..я просто делю на счета-фактуры полученные, счета-фактуры выданные, договора снабжения и просто договора, еще аванс.отчеты..можетя что то не так делаю? :( |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #16 Ср Ноя 21, 2007 15:33:58 |
| Заголовок сообщения: | |
:D вам смешно, а мне вовсе неет........ :( какую литературу посоветуете????? |
|
| Автор: | Asya | ||
| Добавлено: | #17 Ср Ноя 21, 2007 15:35:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
эт наверно как всегда ИМХО.. |
|||
| Автор: | Tary | ||||||
| Добавлено: | #18 Ср Ноя 21, 2007 15:44:03 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Добавлено спустя 50 секунд: Это Ваши счета-фактуры полученные, счета-фактуры выданные, Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Для начала разберите все документы по видам. И разложите их по папкам. То что Вы выписали счета отделите от тех, что Вам выписали. Пусть папок будет много, главное чтобы Вы знали что где лежит. Подпишите папки, чтобы Вам было понятно, что где искать. Раз на курсы ходите, задавайте вопросы там, скоро все получится. Главное чтобы все документы были в порядке и не потерялись. А название папок не главное..... |
|||||||
| Автор: | Жанек |
| Добавлено: | #19 Ср Ноя 21, 2007 15:58:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Большое человеческое спасибо Тагу!!!)))) |
|
| Автор: | Miki |
| Добавлено: | #20 Ср Ноя 21, 2007 17:05:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Ребята, есть такая доступная книга, В.Л.Назарова Бухгалтерский учет, написанна легко, почти для дошкольника, купите ее м-н "Экономикс" т.32-60-08, тот что по Мира г.Астана(извините,забылась) и читайте в захлеб |
|
| Автор: | ИМХО | ||
| Добавлено: | #21 Ср Ноя 21, 2007 19:30:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы меня имели ввиду?... Нет, я этого не писал... |
|||
| Автор: | ИМХО |
| Добавлено: | #22 Ср Ноя 21, 2007 19:43:07 |
| Заголовок сообщения: | |
На самом деле, вопрос с папками не такой простой как кажется. Они могут быть разные по составу содержимого и по названиям... На мой взгляд, главное чтоб было удобно с ними работать. Чтоб всегда можно было найти нужный документ. А для этого самое-самое главное требование: ПРИНЦИП РАСКЛАДКИ ДОКУМЕНТОВ ПО ПАПКАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ БУХГАЛТЕРИИ. Ибо должна быть системность... Тогда любой чел, кому будет поведана тайна этой системности сможет продолжить ваше дело... |
|
| Автор: | Miki | ||
| Добавлено: | #23 Чт Ноя 22, 2007 09:18:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
для начинающего бухгалтера, на первоначальном этапе, этот вопрос ни есть главный, на котором необходимо акцентрировать свое внимание, пусть учит стандарты бух.учета, и все поймет, а не поймет, придет с опытом |
|||
| Автор: | IMHO |
| Добавлено: | #24 Чт Ноя 22, 2007 11:39:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем противопоставлять??? Знание стандартов ИЛИ знание докуметирования??? Выбрать только надо что-то одно... Глупо.. Вам не кажется? :shock: На практике я встречал кучу бухов виртуально умеющих оприходывать, реализвать, списать и свести баланс... :D А вот подходя к папкам они испытывали затруднение... На мой взгляд, именно этот вопрос первостепенной важности для начинающего бухгалтера... Ибо.. ПОРЯДОК В ДЕЛАХ - ПОРЯДОК В ДОКУМЕНТАХ - ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ!!! Вы никогда не обращали внимание, как люди плохо считающие деньги с ними обращаются? Они их раскладывают на столе. Стопочками. Отдельно каждого достоинства. По наитию люди поступают верно... Ибо... С визуальным контролем не сравнится ни какой другой способ.. |
|
| Автор: | Galin | ||||
| Добавлено: | #25 Чт Ноя 22, 2007 11:50:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
На мой-тоже. У меня если нету какой-нибудь отдельной папочки для какого-нибудь вида документов, я уже нервничаю. Мне кажется, что я что-то обязательно потеряю.
Поэтому, в моем шкафу директор в мое отсутствие, может найти любой документ, не отрывая меня от моих дел. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #26 Чт Ноя 22, 2007 12:33:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Гость, зайдите в раздел "Проблемы использования 1С7.Х" тема "Поступление по импорту". Там всё подробно расписано. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #27 Чт Ноя 22, 2007 13:34:50 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста, если мне брокеры выставили счет-фактуру, со своими услугами и в этой же счет-фактуре они написали использование собственных средств (это они так обозвали оплату за нас ндс и там. сбор), но квитанции приложили с оплатой ндс и там. сбора в них указали плательщика наше ТОО. Подскажите проводки как это сделать в 1С:7.7. А мы им оплатили полностью сумму на расчетный счет брокерской фирмы по счет-фактуре с нашего расчетного счета. Как сделать начислить ндс, а как оплата пойдет? Подскажите пожалуйста:) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #28 Чт Ноя 22, 2007 14:10:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Должен быть договор поручения, что бы услуги в вашу пользу или ваши обязательства перевыставлялись вам, а проводки, мне кажется, должны быть - расчёты с поставщиками, начислять от поставщика услуг и от обязательств по таможенным оплатам(НДС и пошлина), а потом по банку часть собственных услуг брокера "закрывается", а не закрытую часть - перебросить на "закрытие" взаиморасчётов по там. платежам (операцией). |
|
| Автор: | Tary |
| Добавлено: | #29 Чт Ноя 22, 2007 22:37:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне кажется следует сделать так: 1. Сумму по банку разбить на три основания: услуги брокера НДС таможенный сбор 2.В накладной Поступление товара Импорт. Услуги проводим в дополнительных расходах выбираем основание услуги брокера 3.Втой же накладной во вкладке таможня таможенный сбор выбираете контрогента своего брокера, а основание таможенный сбор. 4. Там же ниже НДС выбираете осгнование НДС и все денежки рассядутся на свои места |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #30 Пт Ноя 23, 2007 09:44:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Хм, неплохо Tary, очень неплохо... 1. Я бы не стал делить на разные основания... Зачем? Хотя, если брокеры будут делать так постоянно... И то необязательно... Просто оплачиваем по основанию услуги брокера на 3397 (поскольку "Поступление ТМЗ (импорт)" с закладки Таможня все расчеты кидает на 3397), но тогда в услугах сторонних организаций не забываем указать счет поступления тоже 3397. А дальше правильно. |
|
| Автор: | Эхмея |
| Добавлено: | #31 Пт Ноя 23, 2007 11:03:52 |
| Заголовок сообщения: | |
А мне кажеться, что лучше сделать так: (только я ещё работаю на старом плане счетов, поэтому проводки дам по нему. Дт 671.1. Кт 441 контрагент "Брокер" - Вся оплата брокеру При заполнении накладной на поступление товара по импорту, когда будете вносить доп.услуги сч/фактуру разнесите так: Дт 222, 331 Кт 671.1 Сумма услуг брокера (сч/фполученная, заполняется только на эту сумму) Дт 671.1 контр."Нал.комитет"основание 105105 Кт 671.1 Сумма НДС Дт 671.1 контр."Нал.комитет"основание 106201 Кт 671.1 Сумма там.сбора и так далее , если есть акциз, пошлина. Tary писала: 3.В той же накладной во вкладке таможня таможенный сбор выбираете контрогента своего брокера, а основание таможенный сбор. 4. Там же ниже НДС выбираете осгнование НДС и все денежки рассядутся на свои места Выбрать контрагента надо "Налог.комитет" , потому что когда Вы будете делать сверку с Таможней данные платежи не попадут в акт сверки, а это важно особенно если была переплата по таможенным платежам. А основания правильно , их надо обязательно вводить и выбирать, тоже важно для акта сверки. Просто мы его делали и было очень сложно вывести остатки , таможня расписывает свой акт сверки по КНП. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #32 Пт Ноя 23, 2007 11:15:32 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Доп. услуги по "Поступлению ТМЗ (импорт)" не дают возможности указать корр. счет, а автоматом раскидывают стоимость услуг на ТМЗ в "Поступлении".
Ручками, ручками... |
|||||
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #33 Пт Ноя 23, 2007 11:18:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как на 671.1 крнтр."Нал.комитет" деньги то попадут? |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #34 Пт Ноя 23, 2007 11:19:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А у меня дают такие возможности... |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #35 Пт Ноя 23, 2007 11:20:46 |
| Заголовок сообщения: | |
А про дописанные под Вас конфигурации никто и не говорил... Не у всех они есть... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #36 Пт Ноя 23, 2007 12:34:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тогда через "поступление по импорту" вводите только услуги брокера. А платежи вносите просто через услуги сторонних организаций. Там в счете затрат выбираете сч. 671.1. контр. Нал.комитет , основание 105105, 106201 и т.д. Только не в коем случае не вводите на эти суммы счет/фактуру полученную. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #37 Пт Ноя 23, 2007 12:55:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А зачем тогда вообще работать в 1С, давайте будем использовать, хотя бы стараться, возможности предоставляемые программой. А если ручками , можно, тогда весь бух.учет вести в Excel. |
|||
| Автор: | Эхмея | ||||
| Добавлено: | #38 Пт Ноя 23, 2007 13:04:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Предыдущие два сообщения мои, забыла войти.
Кт 671.1. контр. "Брокер" - у брокера закроется оплата. И Вы были правы, действительно, если вводить через поступление по импорту, все накручивается на товар, поэтому оплату лучше ввести , через услуги сторонних организаций. |
|||||
| Автор: | Tary |
| Добавлено: | #39 Пт Ноя 23, 2007 13:05:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Акт сверки в случае работаты через брокера полюбому корявый будет. Т.к. напрямую оплаты в таможню небыло, а была через брокерскую контору, полюбому дорабатывать "ручками" прийдется..... |
|
| Автор: | Den | ||||
| Добавлено: | #40 Пт Ноя 23, 2007 13:07:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если вы так делаете, то это не означает что это правильно! Дописывайте что это "ваше лично мнение" ! В типовой все уже сделано до вас, не стоит вводить людей в заблуждение только потому что вы так делаете! Не изобретайте велосипед ! |
|||||
| Автор: | Эхмея | ||
| Добавлено: | #41 Пт Ноя 23, 2007 13:53:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значит в Таможне оплата будет стоять от ТОО а не от брокера. А что это моё мнение , это само-собой, а человек который попросил помощи сам выберет, чьей информацией ему лучше воспользоваться. |
|||
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #42 Пт Ноя 23, 2007 13:57:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Главное только одно... такая информация должна быть верной! |
|
| Автор: | Эхмея |
| Добавлено: | #43 Пт Ноя 23, 2007 22:52:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Буду рада, если Вы более подробно напишите в чём мои ошибки. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #44 Ср Апр 02, 2008 13:31:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте .Мы получили счет-фактуру от поставщика ж/д услуг с минусовой суммой,НДС на эти услуги нет,но т.к. они плательщики НДС,то это будет в приложении 307.Вообще никогда не получали с/ф с минусом,они говорят коректировка,как быть? может быть ничего страшного? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #45 Ср Апр 02, 2008 14:19:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно ничего страшного.. Было бы страшно, они бы вас так не пугали бы :lol: Не включайте СФ без НДС в 307 форму и все.. |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #46 Ср Апр 02, 2008 15:42:46 |
| Заголовок сообщения: | |
А вообще с/ф без ндс можно не включать в реестр? Но они же автоматически разносятся в 1С?При отчете поставить на удаление? Не писать с/ф,а акт сверки? |
|
| Автор: | nadezhdats |
| Добавлено: | #47 Пт Апр 04, 2008 12:25:38 |
| Заголовок сообщения: | |
я включаю все полученные счета/фактуры в реестр, независимо есть НДС или нет напоминаю у нас еще появилось приложение к 300.5, 300.6 к строке "работы и т.д., полученные без НДС) и в акте сверки полученные сч/фактуры должны быть отражены |
|
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #48 Пт Апр 04, 2008 12:43:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верной дорогой идете товарищи |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #49 Пт Апр 04, 2008 16:36:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Если поставщик является стоит на учете по НДС, но у него имеюится необлагаемые обороты (как например у АО НК КТЖ), то такую счет-фактуру вы обязательно должны показать в 307.00. |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #50 Пт Апр 04, 2008 17:38:29 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня были счета-фактуры с минусовой суммой. Они шли как дополнительные и в 307 я так и поставила. Галочка дополнительный и например минус 100 000 тенге. |
|
| Автор: | Анна О. |
| Добавлено: | #51 Пт Апр 04, 2008 18:54:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Это всё вполне нормально. Сч/ф с отрицательным НДС- это нормально. |
|
| Автор: | erkinadai |
| Добавлено: | #52 Чт Янв 29, 2009 20:35:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Жанек,посоветую выписать "Самоучитель по бухгалтерскому учету" в Издательском доме БИКО |
|