» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в 1с8.3 отразить часть товара или услуги ,не используемые в предпринимательской деятельности

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Шигаева Людмила
Добавлено: #1  Пт Окт 19, 2018 21:47:17
Заголовок сообщения: Как в 1с8.3 отразить часть товара или услуги ,не используемые в предпринимательской деятельности
Здравствуйте.Лицензия 1с8,3 № 801034603. Подскажите пожалуйста как в 1с8.3 отразить услугу,которая не используется в предпринимательской деятельности. Получили АВР Кселл, а там есть услуги связи по роумингу. Каким документом или как мне правильно их отразить в учете,чтобы НДС попал в приложение 300.06. Через регистрацию прочих операций в целях НДС убирает только НДС и в приложении 300.06 ничего не отражает.Спасибо
Автор: NatalyaV
Добавлено: #2  Пт Окт 19, 2018 23:40:19
Заголовок сообщения:
Шигаева Людмила говорит:
как мне правильно их отразить в учете,чтобы НДС попал в приложение 300.06.

А смысл?
Цитата:
в строке 300.06.007 В указывается сумма корректировки зачета по НДС по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды НДС был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота;

Автор: YelenaS
Добавлено: #3  Пн Окт 22, 2018 17:49:16
Заголовок сообщения:
Если вам так нужно , то не выделяйте НДС 12%, ставьте без НДС, тогда должно попасть в строку 300.00.015 .
Автор: NatalyaV
Добавлено: #4  Вт Окт 23, 2018 14:25:49
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
тогда должно попасть в строку 300.00.015

Шигаева Людмила говорит:
которая не используется в предпринимательской деятельности.

Тогда уж и птичку "Учитывать КПН" убрать, а если в этом документе есть и идущие на вычет, то разбить на 2 документа в 1С.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #5  Пн Окт 29, 2018 23:29:22
Заголовок сообщения:
Шигаева Людмила говорит:
как в 1с8.3 отразить услугу,которая не используется в предпринимательской деятельности.

Двумя разными Поступлениями, С НДС и Без НДС, к двум поступлениям можно прицепить одну СФ. Приложение 300.06 тут ни при чем.

anginaa говорит:
птичку "Учитывать КПН" убрать

А вот эту "птичку" трогать вообще редко.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #6  Вт Ноя 06, 2018 13:05:21
Заголовок сообщения:
вот и статья появилась
https://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-otrazit-operatsiyu-postupleniya-tovarov-esli-v-odnom-schete-fakture-prisutstvuyut-pozitsii-po-ko/
Автор: Шигаева Людмила
Добавлено: #7  Пн Янв 14, 2019 18:17:36
Заголовок сообщения:
Вот конец года, а вопрос у меня так и не решен. 300.00 сделала вручную эту корректировку, и хочется ,чтобы в 1с8 тоже все группировалось правильно. Поясню ситуацию, АВР по услугам получаем в конце месяца, ЭСФ в следующем месяце. В АВР и ЭСФ услуги идут одной строкой,т.к. поставщик не знает как мы используем- в производственных или нет,мы делим сами.В поступлении ТМЦ и услуг дает разделить на 2 строки, а вот создать счет- фактуру не дает,т.к. ее мы создаем на основании ЭСФ,выдает ошибки :1Невозможно записать документ "Счет-фактура (полученный) 00000000089 от 09.01.2019 0:00:00":2.Поле "Сумма" не может быть изменено.3.Количество строк в табличной части "Услуги" не может быть изменено. Через документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам дает только корректировку НДС, а стоимость услуги по корректировке в
БУ вообще не отражает. Буду рада любому совету
Автор: NatalyaV
Добавлено: #8  Пн Янв 14, 2019 21:58:24
Заголовок сообщения:
Шигаева Людмила говорит:
создать счет- фактуру не дает,т.к. ее мы создаем на основании ЭСФ,выдает ошибки

Не создавайте на основании ЭСФ, создайте на основании АВР, к ЭСФ не прикрепляйте.
Автор: Шигаева Людмила
Добавлено: #9  Пн Янв 14, 2019 23:30:13
Заголовок сообщения:
Спасибо,попробую

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ