Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - ФНО 100.00, по строке 100.00.009 III -Приобретено ТМЗ,работ и услуг всего, за вычетом возврата

»	Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz	ФНО 100.00, по строке 100.00.009 III -Приобретено ТМЗ,работ и услуг всего, за вычетом возврата
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых

Автор:	Алиева Улболсын
Добавлено:	#1 Пн Мар 18, 2019 14:51:49
Заголовок сообщения:	ФНО 100.00, по строке 100.00.009 III -Приобретено ТМЗ,работ и услуг всего, за вычетом возврата
Ув коллеги. В течении года были возвраты по услугам (авиабилеты).ФНО 100.00, по строке 100.00.009 III -Приобретено ТМЗ,работ и услуг всего, за вычетом "возврата" сажаем суммы, или же возврат влючить в эту строку?Чтобы сошлась с формой 300.00 по оборотам.(Учитывая, что на разницу не будет идти - ос). Были штрафы по авиабилетом, тоже нужно будет включить в строку 100.00.009 III?

Автор:

Елена Т

Добавлено:

#2 Пн Мар 18, 2019 17:13:34

Заголовок сообщения:

Алиева Улболсын говорит:

или же возврат влючить в эту строку?Чтобы сошлась с формой 300.00 по оборотам

Верно.

Алиева Улболсын говорит:

Были штрафы по авиабилетом, тоже нужно будет включить в строку 100.00.009 III?

Нет, по штрафам есть ниже отдельная строка 100.00.010.

Автор:

Ирина Локтионова

Добавлено:

#3 Пн Мар 18, 2019 17:25:52

Заголовок сообщения:

А чтобы сумма возврата не пошла на вычеты, вам надо дополнительно отразить ее по строке 100.00.022 II.

Статья 287 НК говорит:

1. Если иное не установлено пунктом 3 статьи 232 настоящего Кодекса, доходы или вычеты подлежат корректировке в случаях:

1) полного или частичного возврата товаров;

Правила составления формы 100 говорит:

17. В разделе «Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Налоговым кодексом»:
...
в строке 100.00.022 II указывается сумма корректировки вычетов, определяемая в соответствии со статьями 286 и 287 Налогового кодекса.

Автор:

Алиева Улболсын

Добавлено:

#4 Пн Мар 18, 2019 18:26:46

Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:

Нет, по штрафам есть ниже отдельная строка 100.00.010.

Спасибку нажала!

Ирина Локтионова говорит:

Правила составления формы 100 говорит:
17. В разделе «Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Налоговым кодексом»:
...
в строке 100.00.022 II указывается сумма корректировки вычетов, определяемая в соответствии со статьями 286 и 287 Налогового кодекса.

Спасибку нажала!

Спасибо!

Автор:	Тумбалина
Добавлено:	#5 Ср Май 01, 2019 17:02:54
Заголовок сообщения:
Добрый день! Подскажите пожалуйста! не могла найти подходящую тему! У меня вопрос по годовому отчету . Разница между налоговым и бух расчетам обычно бывает в ( аомртизаци ОС, фин помошь, штраф и пени, в налогам начисленных / уплаченных и т.д.) с этими расчетами все понятно. При заполнении Екзель формы в Вычетах строки 100.00.009 III заполняю все с формы с 1C доп форму 100.01 100.00.030.III.A товары, сырье, материалы в екзель форме в сверке отчета по КПН по строке 10 расходы по реализованным товарам и услугам есть расхождение на большую сумму 115333тг по Декларации сумма со строк с формы с 1С доп форму 100.01 100.00.030.III.A товары, сырье, материалы по фин отчетности сумму беру по оборотке 7010 Себестоимость Разница прет не могу найти . подскажите где можно проверить как собрать и проверить эту сумму? возвратов не было Отправила годовой с ошибкой с разницей! Хочу исправить :oops: :oops: :oops: :sorry: :sorry: :sorry:

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ