Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    [ Опрос ] Использование 1С 7.7 становится проблемой?
    Проблема отправки ф.300 "Ожидает отправки"
    Отзыв/аннулирование дополнительного ЭСФ
    Выписка исправленного или дополнительного ЭСФ
    Нужен образец дополнительного соглашения к ТД,
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Rто нибудь столкнулся с проблемой отправки дополнительного ЭСФ в ИС ЭСФ?     
    Klara
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Янв 24, 2016 10:47:52   

    Добрый день,
    кто нибудь столкнулся с проблемой отправки дополнительного ЭСФ в ИС ЭСФ? При отправлении ЭСФ получаю ошибку "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил" ,уже несколько дней не могу отправить ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 24, 2016 18:24:41   

    Здравствуйте, как можно исправить ранее выписанную ЭСФ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 24, 2016 18:32:05   

    Исправленный ЭСФ выписывается в случаях, установленных пунктами 14, 14-1 - 14-3 статьи 263 Налогового кодекса.
    Для корректировки ранее направленного ЭСФ, например, в случае выявления ошибки, поставщик вправе выписать исправленный
    счет-фактуру.
    При выписке ЭСФ с видом «Исправленный», исходный ошибочный счет-фактура аннулируется в системе. При выписке исправленных ЭСФ, а так же отзыве и аннулировании ЭСФ, требуется подтверждение операции корректировки со стороны получателя.
    Строка 4 «Исправленный» подлежит отметке при выписке исправленного ЭСФ.
    При отметке строки 4 «Исправленный» обязательному заполнению подлежат строки 4.1, 4.2 и 4.3:
    1) в строке 4.1 «Дата выписки» указывается дата аннулируемого (исправляемого) ЭСФ;
    2) в строке 4.2 «Номер учетной системы» указывается номер учетной системы аннулируемого ЭСФ при этом, в случае, если счет-фактура, который будет аннулирован, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке исправленного ЭСФ указывать регистрационный номер не требуется, а в случае, если ЭСФ, который будет аннулирован, был выписан после регистрации поставщика товаров, работ, услуг в ИС ЭСФ, то при выписке исправленного ЭСФ необходимо заполнить строки 4.1, 4.2 и 4.3;
    3) в строке 4.3 «Регистрационный номер» указывается регистрационный номер аннулируемого ЭСФ. В случае, если счет-фактура, который будет аннулирован, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке исправленного ЭСФ указывать регистрационный номер ИС ЭСФ не требуется.
    При выписке исправленного ЭСФ в текстовых строках и суммовых графах ЭСФ, в которые вносятся изменения, указываются правильные сведения и суммы, в строках и графах ЭСФ, в которые изменения не вносятся, указываются прежние сведения без изменений.
    При выписке исправленного ЭСФ аннулируются ранее выписанный ЭСФ и все дополнительные ЭСФ, которые были выписаны к ЭСФ, который аннулируется.

    В связи с изложенным, в Вашем случае аннулируете в Ис ЭСФ ранее выписанный ЭСФ с составлением исправленного ЭСФ в указанном порядке, выписываете исправленный ЭСФ, а не дополнительный. В 1 С корректировки по ранее выписанному
    счет-фактуре осуществляете самостоятельно либо обратиться к программистам 1С.

    Абдулаева Зульфия,
    Главный специалист управления
    разъяснения налогового законодательства

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 24, 2016 18:44:48   

    А номер ранее выписанной с-ф меняется или остается прежним. Дело в том что на позвонили с ДГД и сказали что они получили письмо с Министерства, о том что наша компания не правильно выписывает ЭСФ, а именно в доп.инфо нужно указывать слово ЕТТ, указывать Код ТНВЭД и номер декларации по каждой позиции. Так как мы пока не получаем товар по заниженным ставкам, мы не думали что эти строки обязательно для заполнения. Теперь получается нужно исправлять свыше 300 с-ф. А как исправить не понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторика
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Апр 20, 2016 14:35:55   

    Добрый день, уважаемые профи! Вопрос со статусом "СОС"!!! Сегодня был произведен возврат покупателем реализованного товара. Оформляю дополнительный с/ф в системе ЭСФ. Возврат по одной позиции произведен в полном объеме и, при внесении "-" происходит пересчет суммы от цены. Изначально с/ф был выгружен из 1С и сумма реализации составила 72 000 тенге, при оформлении возврата, сумма пересчитывается, и выходит 72 000,01 тенге. Естественно, что система документ не принимает.
    Что делать?
    Единственный разумный выход, приходящий мне в голову, - выписка исправленного ЭСФ (основного)
    Но может есть другой вариант?!

    Буду очень признательна за реальную помощь. Может кто-то уже знает решение этой проблемы?

    Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

    Добрый день, уважаемые профи! Вопрос со статусом "СОС"!!! Сегодня был произведен возврат покупателем реализованного товара. Оформляю дополнительный с/ф в системе ЭСФ. Возврат по одной позиции произведен в полном объеме и, при внесении "-" происходит пересчет суммы от цены. Изначально с/ф был выгружен из 1С и сумма реализации составила 72 000 тенге, при оформлении возврата, сумма пересчитывается, и выходит 72 000,01 тенге. Естественно, что система документ не принимает.
    Что делать?
    Единственный разумный выход, приходящий мне в голову, - выписка исправленного ЭСФ (основного)
    Но может есть другой вариант?!

    Буду очень признательна за реальную помощь. Может кто-то уже знает решение этой проблемы?

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    Извините за дубль! Инет подвис и выдал такое чудо!)))

    Добавлено спустя 35 секунд:

    Добрый день, уважаемые профи! Вопрос со статусом "СОС"!!! Сегодня был произведен возврат покупателем реализованного товара. Оформляю дополнительный с/ф в системе ЭСФ. Возврат по одной позиции произведен в полном объеме и, при внесении "-" происходит пересчет суммы от цены. Изначально с/ф был выгружен из 1С и сумма реализации составила 72 000 тенге, при оформлении возврата, сумма пересчитывается, и выходит 72 000,01 тенге. Естественно, что система документ не принимает.
    Что делать?
    Единственный разумный выход, приходящий мне в голову, - выписка исправленного ЭСФ (основного)
    Но может есть другой вариант?!

    Буду очень признательна за реальную помощь. Может кто-то уже знает решение этой проблемы?

    Добавлено спустя 38 секунд:

    Извините за дубль, интернет завис и выдал такое чудо!)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Апр 20, 2016 14:52:26   

    Викторика, http://balans.kz/viewtopic.php?t=59847
    Но проблема с "прямым методом расчета" и копейками по этой причине так и осталась.
    Svetlana.B говорит:
    При заполнении разщдела G обратите внимание, что он заполняется прямым методом, т.ею кол-во умножается на цену товара в гр.6, иногда из-за округления в 1С цен в ЭСФ появляются суммы с копейками.


    Потому что разработчики ЭСФ прилетели с другой планеты и даже не догадываются что в магазинах и на предприятиях цены указываются "с НДС в т.ч", а цена без НДС для указания в сч/ф уже вычисляется от прайсовой.
    Разработчики искренне уверены, что на ценниках указывается цена без НДС, и уже на нее сверху накручивается НДС и вычисляется итоговая сумма с НДС.
    Поэтому такой алгоритм расчета ими заложен в ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторика
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Апр 20, 2016 15:02:39   

    Прочитала. Все это я уже ранее отштудировала. Но вот ответа на мой вопрос там нет, к сожалению...
    Какой все же выход есть из ситуации? Выписывать исправленный основной с/ф, где учитывать стоимость рассчитывать по тому же алгоритму, что в ИС ЭСФ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Апр 20, 2016 15:36:50   

    Закидывать письмами разработчиков ЭСФ.
    Пусть исправляют. Почему мы должны свой учет под их кривые руки подстраивать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторика
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Апр 20, 2016 15:56:44   

    Написала уже.

    Но пока они своими ручонками исправят срок подачи истечет.... А отвечать нам, простым смертным

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz