» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнять 300.07, если по тех.проблеме не могли выписать эсф, но выпустили в другом квартале

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Eira
Добавлено: #1  Ср Сен 18, 2019 09:37:58
Заголовок сообщения: Заполнять 300.07, если по тех.проблеме не могли выписать эсф, но выпустили в другом квартале
В первом квартале была техническая ошибка в эсф, по которой есть подтверждение от эсф и Налогового комитета. Мы выписывали на бумаге. Только в июне ошибку устранили и мы зарегистрировали все счета-фактуры на портале ЭСФ.
Надо ли было сдавать 300.07 за 1 квартал?
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Ср Сен 18, 2019 09:40:43
Заголовок сообщения:
Eira говорит:
июне ошибку устранили и мы зарегистрировали все счета-фактуры на портале ЭСФ.

Eira говорит:
Надо ли было сдавать 300.07 за 1 квартал?

Считаю,что в этом нет необходимости.
С ув.
Автор: Eira
Добавлено: #3  Ср Сен 18, 2019 10:27:45
Заголовок сообщения:
Мы тоже так посчитали, так как в правилах четко написано, когда заполнять реестр)
Но получили уведомление сейчас от налоговых, что форма 300 считается несданной, так как не указали счета-фактуры, выписанные в 1 квартале - ст. 209 п. 5 пп. 10.
Автор: ОльгаА
Добавлено: #4  Ср Сен 18, 2019 10:46:21
Заголовок сообщения:
Eira, считаю,что Вам нужно было ставить крыжик 7 приложение,и отметить в бумажном варианте,Вы ведь на тот момент на бумаге выписывали,Вы же не знали когда устраните ошибку.С/у.
Автор: Eira
Добавлено: #5  Ср Сен 18, 2019 11:00:40
Заголовок сообщения:
Да, но мы не вправе выписывать счета-фактуры на бумаге, и в правилах написано, что приложение 7 заполняют только такие-то и такие-то категории. Там не указаны те, кто выписывает на бумаге из-за технической неисправности.
Есть ли ссылка на какой документ, что мы должны заполнять 7 приложение?

Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:

ОльгаА говорит:
Вы же не знали когда устраните ошибку


Мы не знали, когда устранят ошибку, но в НК написано, что ЭСФ выпустить в течение 15 кд после устранения. То есть в любом случае обязаны выпустить эсф, и если ранее выписали на бумаге,то ставим галочку и указываем дату выписки на бумаге.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ