| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сдать ДОПолнительную форму 4.1 - версия 5 - баланс оборота нефтепродуктов ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #1 Вт Фев 18, 2020 14:14:04 |
| Заголовок сообщения: | Как сдать ДОПолнительную форму 4.1 - версия 5 - баланс оборота нефтепродуктов ? |
Добрый день. ИП по декларанту, сдал дополнительные формы. И налоговый инспектор говорит что остатки наоборот увеличились и не уменьшаются... Как правильно сдавать дополнительную форму по декларанту? Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Изначально очередная форма за ноябрь была сдана верно, но марка бензина была указана не верно, поэтому допкой сделали корректировку....на сегодняшний день остатки наоборот увеличились и идут не правильно. Как правильно всё исправить? Добавлено спустя 47 секунд: Прилагаю расчёт Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Расчёт с учетом очередной и дополнительной Добавлено спустя 28 секунд: Обороты счета 1310 за Ноябрь 2019 г. Счет Показатели Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт Номенклатура 1310 БУ 44 865 433,10 26 843 023,84 26 843 023,84 38 947 041,03 38 947 041,03 32 761 415,91 Кол. 418 771,566 238 485,000 238 485,000 364 165,334 364 165,334 293 091,232 Бензин Аи-95-К4 (305300011763) БУ 175 842,50 123 125,00 123 125,00 52 717,50 Кол. 1 406,740 985,000 985,000 421,740 Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) БУ 263 386,62 8 862 369,02 8 862 369,02 9 125 755,64 Кол. 2 272,000 73 157,000 73 157,000 75 429,000 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) БУ 66 978,14 17 980 654,82 17 980 654,82 18 047 632,96 Кол. 593,151 165 328,000 165 328,000 165 921,151 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) БУ 44 192 924,62 38 823 916,03 38 823 916,03 5 369 008,59 Кол. 413 405,003 363 180,334 363 180,334 50 224,669 ДТ-Л-К4 (315900022755) БУ 166 301,22 166 301,22 Кол. 1 094,672 1 094,672 плотность на бензин =*0,730/1000 Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 1,027 0,000 0,719 0,308 Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 1,659 53,405 0,000 55,063 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 0,433 120,689 0,000 121,122 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 301,786 0,000 265,122 36,664 304,9041 174,094 265,841 213,1575 плотность на ДТ =*0,769/1000 ДТ-Л-К4 (315900022755) 0,842 0,000 0,000 0,842 Сумма акциза, исчисленного по бензину *500 132921 Сумма акциза, исчисленного по дизельному топливу*60 0 132921 ВЕРНЫЕ ДАННЫЕ: Счет Показатели Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт Номенклатура 1310 БУ 44 865 433,10 26 843 023,84 26 843 023,84 40 140 527,09 40 140 527,09 31 567 929,85 Кол. 418 771,566 238 485,000 238 485,000 364 165,334 364 165,334 293 091,232 Бензин Аи-95-К4 (305300011763) БУ 175 842,50 123 125,00 123 125,00 52 717,50 Кол. 1 406,740 985,000 985,000 421,740 Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) БУ 263 386,62 8 862 369,02 8 862 369,02 9 073 853,20 9 073 853,20 51 902,44 Кол. 2 272,000 73 157,000 73 157,000 75 000,000 75 000,000 429,000 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) БУ 66 978,14 66 978,14 Кол. 593,151 593,151 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) БУ 44 192 924,62 17 980 654,82 17 980 654,82 30 943 548,89 30 943 548,89 31 230 030,55 Кол. 413 405,003 165 328,000 165 328,000 288 180,334 288 180,334 290 552,669 ДТ-Л-К4 (315900022755) БУ 166 301,22 166 301,22 Кол. 1 094,672 1 094,672 ДОПКА на ноябрь: Счет Показатели Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт Номенклатура 1310 БУ 44 865 433,10 Кол. 418 771,566 Бензин Аи-95-К4 (305300011763) БУ 175 842,50 Кол. 1 406,740 421,740 Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) БУ 263 386,62 Кол. 2 272,000 75 000,000 429,000 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) БУ 66 978,14 Кол. 593,151 -165 328,000 -165 328,000 593,151 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) БУ 44 192 924,62 Кол. 413 405,003 165 328,000 165 328,000 -75 000,000 290 552,669 ДТ-Л-К4 (315900022755) БУ 166 301,22 Кол. 1 094,672 1 094,672 плотность на бензин =*0,730/1000 Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 0,308 0,000 0,000 0,308 Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 55,063 0,000 54,750 0,313 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 121,122 -120,689 0,000 0,433 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 36,664 120,689 -54,750 212,103 213,1575 0,000 0,000 213,1579 плотность на ДТ =*0,769/1000 ДТ-Л-К4 (315900022755) 0,842 0,000 0,000 0,842 Сумма акциза, исчисленного по бензину *500 Сумма акциза, исчисленного по дизельному топливу*60 Обороты счета 1310 за Декабрь 2019 г. Выводимые данные: Количество Счет Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт Номенклатура 1310 293 091,232 126 540,000 126 540,000 380 434,204 380 434,204 39 197,028 Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 421,740 421,740 Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 429,000 429,000 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 593,151 593,151 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 290 552,669 100 637,000 100 637,000 354 084,204 354 084,204 37 105,465 ДТ-Л-К4 (315900022755) 1 094,672 25 903,000 25 903,000 26 350,000 26 350,000 647,672 плотность на бензин =*0,730/1000 Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 0,308 0,000 0,000 0,308 Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 0,313 0,000 0,000 0,313 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 0,433 0,000 0,000 0,433 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 212,103 73,465 258,481 27,087 0,000 213,1575 73,465 258,481 28,1410 плотность на ДТ =*0,769/1000 ДТ-Л-К4 (315900022755) 0,842 19,919 20,263 0,498 Сумма акциза, исчисленного по бензину *500 129241 Сумма акциза, исчисленного по дизельному топливу *60 1216 130457 Обороты счета 1310 за Декабрь 2019 г. Выводимые данные: Количество Счет Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт Номенклатура 1310 293 091,232 126 540,000 126 540,000 380 434,204 380 434,204 39 197,028 Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 421,740 421,740 Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 429,000 429,000 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 593,151 593,151 Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 290 552,669 100 637,000 100 637,000 354 084,204 354 084,204 37 105,465 ДТ-Л-К4 (315900022755) 1 094,672 25 903,000 25 903,000 26 350,000 26 350,000 647,672 плотность на бензин =*0,730/1000 0 0,308 0,000 0,000 0,308 ДТ-Л-К4 (315900022755) 0,313 0,000 0,000 0,313 0 0,433 0,000 0,000 0,433 0 0,000 73,465 258,481 -185,016 0,000 1,0540 73,465 258,481 -183,9624 плотность на бензин =*0,730/1000 Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 0,308 19,919 20,263 -0,036 Сумма акциза, исчисленного по бензину *500 129241 Сумма акциза, исчисленного по дизельному топливу *60 1216 130457 |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #2 Вт Фев 18, 2020 20:46:39 |
| Заголовок сообщения: | |
biruza3, посм. пункт 15 http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010582 |
|