| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Дополнительная 101.02 до 25.05.2020 г. с ошибками в первоначальной |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #1 Чт Май 14, 2020 15:31:52 |
| Заголовок сообщения: | Дополнительная 101.02 до 25.05.2020 г. с ошибками в первоначальной |
Добрый день, будьте добры подсказать, мы впервые подали расчет авансовых платежей на 2020 г. по КПН 101.01 до сдачи декларации и заполнены строки: 101.01.004 100 000 тг. 101.01.006 25 000 тг. 101.01.008 25 000 тг. 101.01.009 8 333 тг. Так как срок сдачи 100.00 был продлены и мы самостоятельно подавали на продление представления налоговой отчетности, то расчет авансовых платежей по КПН 101.02 после сдачи декларации на 20.04.2020, были заполнены следующие строки: 101.02.001 0 101.02.002 75 000 101.02.004 8 333 101.02.005 100 000 101.02.009 8 333 Ошибку обнаружили поздно, разноска села два раза 25.04.2020 г. на сумму 8 333 по строке 101.02.004 и 8 333 по строке 101.02.009 Затем была сдана 100.00 на сумму 80 000 тг. Теперь нужно подать дополнительный расчет, чтобы уменьшить авансовый платеж до конца года и исправить ошибку касательно неправильного заполнения 101.02. Как корректно заполнить дополнительную 101.02 и уменьшить теперь авансовый платеж, если 101.02 была заполнена некорректно ввиду заполнения обеих строк 101.02.004 и 101.02.009 и какие строки теперь при этом заполнить? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Чт Июн 04, 2020 10:48:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Карина, решили вопрос? Правильно заполненные цифры - минус то что указано уже в сданной форме, итоги проставляем в новый допик. НО, сумма корректировки не должна превышать ранее указанную сумму. |
|
| Автор: | Тян Н. |
| Добавлено: | #3 Пн Авг 10, 2020 16:15:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! На момент сдачи 101.02 декларация по КПН за 2019г. еще не была сдана, но я заполнила строку 101.02.001 (вместо 101.02.005) указала предварительную сумму 4 312 553. После сдачи 100.00 исчисленная сумма кпн составила 4 123 687. В налоговой сказали что исправлять уже нельзя :( . Ежемесячные платежи отправляем из расчета 4 312 553. Подскажите пожалуйста действительно ли я не могу сдать дополнительную к 101.02? |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #4 Пн Авг 10, 2020 17:11:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы можете сдать дополнительный расчет 101.02 таким образом, чтобы суммы авансовых платежей по КПН, подлежащие уплате за период после сдачи декларации, с учетом этой корректировки на уменьшение не имели отрицательное значение. |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #5 Вт Авг 11, 2020 06:39:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите здесь- https://pro1c.kz/articles/kpn/avansovye-platezhi-po-kpn/#header_281 С ув. |
|||