| Какими проводками привести в соответствие сальдо по счетам налогов в 1с с выпиской с КН
|
|
|
|
#1 Чт Май 21, 2020 18:16:59
|
|
|
Добрый день! Только начала работать с тоо на оур. Выписка с кабинета налогоплательщика не сходится с сальдо по счетам в 1с. По факту переплата (например, по ипн переплата 4000, в 1с - 6000 тенге). Тянется и накапливается с 2011 года, поэтому даже документы все собрать не смогу. Как и какими проводками можно устранить разницу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Май 21, 2020 19:01:28
|
|
|
По крайней мере что бы она(выписка) сходилась с данными бух учета по ИПНу, надо таааак заморочиться, как говорит один мэр, такое не смогут не только лишь все.
на вскидку:
Б/У учет ИПНа персонифицированный, в выписке он обобщенный
в Б/У все операции производятся ежемесячно, в НУ раз в квартал и ретроспективно, т.е. задним числом за последний отчетный квартал в середине следующего квартала.
Попробуйте вдруг у Вас получится, поделитесь потом надеюсь.
допускаю возможность соответствия при следующих случаях
1. Вы на протяжении всего периода деятельности знаете сколько у вас будет всего начислено доходов по каждому работнику и производите оплату ежемесячно до конца месяца за текущий месяц.
2. Вы уверенны на стопицот процентов что к вам завтра не придет работник и не скажет ой извините у меня есть льгота по ИПН, пожалуйста пересчитайте мне все налоги за крайние три года.
3. Вы уверены на стопицот процентов что у вас выплата ЗП производится не позднее последнего дня текущего месяца
может корифеи ещё какие варианты предложат сферического коня в вакууме, когда возможно тождество данных выписки с КН и БУ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Май 22, 2020 06:55:16
|
|
|
| Бабаева В.С. говорит: |
|
По факту переплата (например, по ипн переплата 4000, в 1с - 6000 тенге |
Предлагаю,в Вашей ситуации,как вариант:
1.Дт 7210-Кт 3120-(-2000).
или
2.Доп.ф.200.00,стр.200.00.001,200.01.002-(-2000).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Май 22, 2020 10:46:19
|
|
|
Ведмедев, сверку то делать с лицевыми в любом случае нужно. Приплюсовывать недостающие суммы, отнимать уже учтенные, а как иначе. В КН можно запросит выписки по годам, и сравнить с оборотами 3120.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Май 22, 2020 12:14:08
|
|
|
| Пангея говорит: |
|
В КН можно запросит выписки по годам, и сравнить с оборотами 3120. |
только в части оплат.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Май 22, 2020 14:32:23
|
|
|
Ведмедев,  Я так и делаю  И вы правы- именно так и возможно сделать...ловим так сказать моментище . И однажды удалось! И вдруг откуда-то снова берутся копеюшечки на лицевых счетах)))) В НК есть домовёнок и он работает на них)))) Пока все спят он по копейке на счета начисляет)))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Май 22, 2020 17:20:53
|
|
|
| vbnz говорит: |
| Пангея говорит: |
|
В КН можно запросит выписки по годам, и сравнить с оборотами 3120. |
только в части оплат. |
В выписке же все есть и оплаты, и начисления, и возвраты...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Май 22, 2020 17:52:16
|
|
|
| Пангея говорит: |
|
и начисления |
в базе 4 кв начислен 31.12., на лице февралем следующего года.
Добавлено спустя 38 секунд:
я имела ввиду если брать календарно один период, короче не важно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Май 23, 2020 09:45:52
|
|
|
| vbnz говорит: |
|
в базе 4 кв начислен 31.12., на лице февралем следующего года. |
Согласна. В 1С вы начисляете налоги за конкретный налоговый период (месяц, квартал,год). Как правило на последний день отчетного отчетного периода.
На лицевых счетах в КН начисление идет по последнему сроку уплаты налогов (до 25 числа второго месяца за отчетным кварталом например, или 10 апреля следующего года по КПН/ИПН) .
Сальдо ну никак не возможно отрегулировать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Сб Май 23, 2020 09:52:14
|
|
|
| YelenaS говорит: |
На лицевых счетах в КН начисление идет по последнему сроку уплаты налогов (до 25 числа второго месяца за отчетным кварталом например, или 10 апреля следующего года по КПН/ИПН) .
Сальдо ну никак не возможно отрегулировать. |
Здравствуйте! С Вами я согласна и все эти моменты учитываю, но разница связана с некорректным ведением бухгалтерского учёта предыдущими специалистами 
Разница не только по ипн, но и по остальным налогам и платежам
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Ошибки нашла при разноске банковской выписки за 2018 год, дальше даже смотреть не стала за столько лет не хочу исправлять чужие ошибки. Сальдо по банку исправила через 5610
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
