» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить корректировку убытка в дополнительной к ФНО 100.00?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Ремарк
Добавлено: #1  Пн Мар 15, 2021 14:16:41
Заголовок сообщения: Как отразить корректировку убытка в дополнительной к ФНО 100.00?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=676394#676394

Доброго времени суток коллеги.
Как водиться Казахтелеком подсуробил и выставил за 2019 г исправленный ЭСФ.
Подаем дополнительную. Вопрос в следующем. По основной декларации был убыток . Сейчас нужно откорректировать этот убыток в сторону уменьшения.
Соотвественно заполняет строки:
100.00.044 - на сумму уменьшения убытка с +
100.00.047- на сумму уменьшения убытка с +
100.00.049 - на сумму уменьшения убытка с +

А вот дальше что то сомневаюсь.
По логике заполнения дополнительной форме нужно в стр 100.00.051 указать эту сумму уже с минусом
Но согласно Правил заполнения формы 100 "... если строка 100.00.049 имеет положительное значение,то в стр 100.00.051 переноситтся сумма строк 100.00.050 и 100.02.008I..."
Т.е получается что в 100.00.49 ничего не ставим и просто уже заполняем стр 100.00.053,100.00.055 на сумму корректировки.
Как поступить правильно?
Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Вт Мар 16, 2021 12:24:29
Заголовок сообщения:
Ремарк, Сравниваем правильно заполненную версию отчета и ранее сданную, результаты по каждой строке +/- указываем в дополнительном отчете.
Правила - для заполнения основной/очередной формы.
Ремарк говорит:
По логике заполнения дополнительной форме нужно в стр 100.00.051 указать эту сумму уже с минусом

Верно, но по сумме не более указанного ранее.
Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #3  Пн Апр 18, 2022 18:38:03
Заголовок сообщения:
Надо уменьшить вычеты за 2019г. В Основной декларации 100.00 за 2019 год былo:
строка 100.00.053 Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения = 116 млн,
строка 100.00.054 Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов = 849 млн
строка 100.00.055 Налогооблагаемый доход с учетом перенесенных из предыдущих налоговых периодов убытков = 0

Заполняю в КН допик по уведомлению на уменьшение вычетов на 12 млн :
строка 100.00.053 Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения = 12 млн,
строка 100.00.054 Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов = не заполняю
строка 100.00.055 Налогооблагаемый доход с учетом перенесенных из предыдущих налоговых периодов убытков = 0. При отправке выдает ошибку, что расчет некорректен и не отправляется. Но у нас убытки предыдущих лет еще не закрыты.

Как отправить допик? Через СОНО не получается, так как не заполняется поле "Номер уведомления" (там цифры и буквы, а в СОНО у меня только цифры выбирает, через копировать-вставить номер уведомления тоже не получается. Выгрузила xml-файл из КН и загрузила в СОНО - все равно номер уведомления стоит пустой.
Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #4  Вт Апр 19, 2022 10:41:25
Заголовок сообщения:
Alieva Larisa говорит:
Через СОНО не получается, так как не заполняется поле "Номер уведомления" (там цифры и буквы, а в СОНО у меня только цифры выбирает


Техподдержка СОНО ответила, что в номере уведомления можно указать только цифры. Так и сделала, ФНО отправилась.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ