» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какие должны быть проводки, если исключили КПН и НДС из зачета из-за признания фирмы лжепредприем?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: marina777
Добавлено: #1  Пт Мар 19, 2021 10:21:29
Заголовок сообщения: Какие должны быть проводки, если исключили КПН и НДС из зачета из-за признания фирмы лжепредприем?
Добрый день! Регистрацию фирмы что оказывала нам услуги, КГД признало недействительной. И сумму НДС и КПН за 2017 год убрали из вычетов. Поступление ТРУ убрала из 1С. НДС и КПН вместе с пеней оплатила через кассу. Какими документами провести закрытие оплаченных сумм и какие проводки должны быть?
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Мар 19, 2021 10:42:42
Заголовок сообщения:
marina777 говорит:
КГД признало недействительной

marina777 говорит:
сумму НДС и КПН за 2017 год убрали из вычетов.

В Вашей ситуации предлагаю:
1.
marina777 говорит:
Поступление ТРУ убрала из 1С

Не сторнировать-т.к.у Вас возникнет Дт задолженность перед поставщиком(думаю,что безвозвратная) и др.изменения в бух.и налоговом учете.
2.
marina777 говорит:
какие проводки должны быть?
.
1) Дт 7480-Кт 3110,3130-100 у.е.
2) Дт 1251-Кт 1010-100 у.е.
3) Дт 3110,3130-Кт 1251- 100 у.е.
С ув.
Автор: marina777
Добавлено: #3  Пт Мар 19, 2021 10:53:32
Заголовок сообщения:
marina777 говорит:
Не сторнировать
то есть оставить ТРУ?

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

esiphi говорит:
Дт 7480-Кт 3110,3130-100 у.е.
Это операцией провести?

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

esiphi говорит:
Не сторнировать-т.к.у Вас возникнет Дт задолженность перед поставщиком(думаю,что безвозвратная) и др.изменения в бух.и налоговом учете.

Все поняла. Спасибо огромное!! :Yahoo!:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ